SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
Target Kinerja TW 1 |
Target Kinerja TW 2 |
Target Kinerja TW 3 |
Target Kinerja TW 4 |
Target Keuangan TW 1 |
Target Keuangan TW 2 |
Target Keuangan TW 3 |
Target Keuangan TW 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat | Nilai Angka SKM | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan | Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Angka | 33.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 1.109.796.988 | 2.685.578.834 | 3.449.454.141 | 4.293.436.913 |
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan | Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 12292500 | 22437500 | 34236250 | 36736250 | ||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Angka | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 14179200 | 31132800 | 39817000 | 39817000 | |||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Angka | 2.00 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 190261100 | 340100600 | 458512500 | 515550800 | ||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 11.00 | 27163000 | 50163000 | 72068000 | 78705000 | |||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 10595560 | 10595560 | 10595560 | 287715560 | ||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Angka | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10555800 | 15001400 | 15001400 | 15001400 | ||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Angka | 1.00 | 19.00 | 40.00 | 113.00 | 268846000 | 397085000 | 397085000 | 699797500 | |||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor | Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 15150000 | 30799600 | 45349600 | 59513000 | |||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor | Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan | Angka | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 47088300 | 105137100 | 152052900 | 194805000 | ||||
| Meningkatnya kualitas ketentraman, Ketertiban, dan Keamananan Lingkungan | Persentase Penegakan Perda Perkada | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | (Null) | Meningkatnya sistem Ketentraman dan Ketertiban Umum | Cakupan Layanan Dampak Penegakan Perda/Perkada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Meningkatnya Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana ( Sakip ) | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Angka | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | ||||
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana ( Sakip ) | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Angka | 8.00 | 10.00 | 16.00 | 21.00 | 5784600 | 6227500 | 3300000 |