SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
Target Kinerja TW 1 |
Target Kinerja TW 2 |
Target Kinerja TW 3 |
Target Kinerja TW 4 |
Target Keuangan TW 1 |
Target Keuangan TW 2 |
Target Keuangan TW 3 |
Target Keuangan TW 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Indek Kepuasan Masyarakat Dindukcapil | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 728106200 | 1698914200 | 2427020400 | 3397828909 |
| Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 9600625 | 19201250 | 28801875 | 38402500 | ||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Tersedianya paket dokumen logistik , perlengkapan dan peralatan kantor perangkat daerah | Persentase tersedianya paket dokumen logistik, perlengkapan dan peralatan kantor perangkat daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Angka | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 7565600 | 15131200 | |||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Tersedianya paket dokumen logistik , perlengkapan dan peralatan kantor perangkat daerah | Persentase tersedianya paket dokumen logistik, perlengkapan dan peralatan kantor perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Angka | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 95905500 | 191811000 | 287716500 | 383621000 | ||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Tersedianya paket dokumen logistik , perlengkapan dan peralatan kantor perangkat daerah | Persentase tersedianya paket dokumen logistik, perlengkapan dan peralatan kantor perangkat daerah | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Angka | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134934100 | |||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Tersedianya paket dokumen logistik , perlengkapan dan peralatan kantor perangkat daerah | Persentase tersedianya paket dokumen logistik, perlengkapan dan peralatan kantor perangkat daerah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Terpeliharanya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah pemeliharaan unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Angka | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 10000000 | 23400000 | 40400000 | ||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Terpeliharanya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah pemeliharaan unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 24094120 | |||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Terpeliharanya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah pemeliharaan unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 12000000 | 20769700 | 26769700 | 32769700 | ||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | tersedianya unit barang milik daerah | Jumlah unit barang milik daerah yang di sediakan | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Angka | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1146314000 | ||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 91500000 | 183000000 | 274500000 | 364400000 | |||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Angka | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 125043430 | 250086860 | 375130290 | 500173720 | ||||
| Nilai SAKIP OPD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tersedianya dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2035000 | ||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tersedianya dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2546600 | 4946600 | ||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tersedianya dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tersedianya dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tersedianya dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tersedianya dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Meningkatnya Kualitas udara, kualitas air sungai dan tutupan lahan | Indeks Kualitas Air (IKA) | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat | Persentase pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat | Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga masyarakat yang dibina dalam pengendalian lingkungan hidup | Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | Dokumen | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3889800 | 20389800 | 39189800 | 50000000 |
| Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat | Persentase pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat | Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga masyarakat yang dibina dalam pengendalian lingkungan hidup | Tersedianya data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat/ Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | Lembaga | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 18.00 | 2000000 | 7000000 | 11000000 | 15000000 | ||||
| PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Terlaksananya perlindungan , pengelolaan dan tersedianya dokumen telaahan kebijakan lingkungan hidup yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten /kota | Persentase Dokumen Lingkungan Hidup yang tersusun | Tersusunnya dokumen KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang strategis | Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | Dokumen | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 35000000 | 110000000 | 120000000 | 300000000 | ||
| Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Terlaksananya perlindungan , pengelolaan dan tersedianya dokumen telaahan kebijakan lingkungan hidup yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten /kota | Persentase Dokumen Lingkungan Hidup yang tersusun | Tersusunnya dokumen, penetapan, dan pengendalian pelaksanaan RPPLH | Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup / RPPLH | Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah meng-akomodir RPPLH Kabupaten / Kota | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | Dokumen | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Terlaksananya perlindungan , pengelolaan dan tersedianya dokumen telaahan kebijakan lingkungan hidup yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten /kota | Persentase Dokumen Lingkungan Hidup yang tersusun | Tersusunnya dokumen, penetapan, dan pengendalian pelaksanaan RPPLH | Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup / RPPLH | Tersusunnya RPPLH Kabupaten / Kota | Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten /kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi | Dokumen | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | ||||
| Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase Penerapan SIDA | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Tersusunnya Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Pariwisata | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Pariwisata | Angka | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||||
| Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Tersusunnya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Laporan | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 60.155.000 | 85.935.000 | 95.735.000 | 195.735.000 | ||||
| Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Tersusunnya Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Dokumen | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 1.00 | 374.609.400 | 488.837.400 | 492.137.400 | 493.893.000 |