SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
SATUAN |
Target Kinerja TW 1 |
Target Kinerja TW 2 |
Target Kinerja TW 3 |
Target Kinerja TW 4 |
Target Keuangan TW 1 |
Target Keuangan TW 2 |
Target Keuangan TW 3 |
Target Keuangan TW 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi di Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya adminstrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah | Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket Pakaian Dinas berserta atribut kelengkapan | Paket | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | |||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 1629143000 | 3258286000 | 5235518000 | ||||
| Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 9919000 | 19463000 | 29006000 | |||||
| Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Laporan | 4.00 | 9.00 | 13.00 | 18.00 | 700000 | 1400000 | 2100000 | |||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya adminstrasi Umum perangkat daerah | Jumlah Dokumen administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Paket | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3171000 | 5571000 | 7570000 | ||||
| Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya adminstrasi Umum perangkat daerah | Jumlah Dokumen administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 86614000 | 193077000 | 293583000 | |||||
| Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya adminstrasi Umum perangkat daerah | Jumlah Dokumen administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 800.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | 3,350.00 | - | |||||||
| Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah | Jumlah Laporan jasa pemeliharaan barang milik daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 5.00 | 10.00 | 16.00 | 21.00 | 41525000 | 83383000 | 83120000 | ||||
| Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah | Jumlah Laporan jasa pemeliharaan barang milik daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 10000000 | 5117000 | 5150000 | |||||
| Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah | Jumlah Laporan jasa pemeliharaan barang milik daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas | Unit | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5469000 | 14076000 | 20427000 | |||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 31500000 | 63000000 | 94500000 | ||||
| Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 5.00 | 18.00 | 27.00 | 36.00 | 264666000 | 530952000 | 732818000 | |||||
| Meningkatnya nilai SKM perangkat daerah | Nilai Angka Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | Prosentase dokumen keuangan yang tersedia | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | "Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN" | Angka | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 111004540000 | 333013620000 | 446828059235 | 568861151520 |
| Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | Prosentase dokumen keuangan yang tersedia | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Angka | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 123200000 | 369600000 | 507354375 | 693333750 | ||||
| Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | Prosentase dokumen keuangan yang tersedia | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD" | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD | Angka | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 23600000 | 68455000 | 75787500 | 76050000 | ||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | survey kepuasan masyarakat | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Angka | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10000000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | |||
| Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | survey kepuasan masyarakat | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Angka | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 20929600 | 25000000 | 18.750.000 | 25000000 | ||||
| Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | survey kepuasan masyarakat | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Angka | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10000000 | 13689200 | 10266900 | 13689200 | ||||
| Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | survey kepuasan masyarakat | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Angka | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 176640000 | 422052000 | 422175000 | 500000000 | ||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | survey kepuasan masyarakat | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Angka | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 150010000 | 97.000.000 | 101.250.000 | 125000000 | |||
| Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | survey kepuasan masyarakat | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 263819993 | 558401223 | 341437657 | 558401223 | ||||
| Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | survey kepuasan masyarakat | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi | Angka | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 43361500 | 110900000 | 92133000 | 110900000 | ||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | survey kepuasan masyarakat | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Angka | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 249900000 | 187425000 | 249900000 | |||
| Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | survey kepuasan masyarakat | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | survey kepuasan masyarakat | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Angka | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1706000000 | 1.706.000.000 | 1249500000 | 1706000000 | ||||
| Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | survey kepuasan masyarakat | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Angka | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 174493000 | 213094000 | 190195500 | 213094000 | ||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | survey kepuasan masyarakat | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Angka | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 186000000 | 537360000 | 504597253 | 708396337 | |||
| Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | survey kepuasan masyarakat | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | survey kepuasan masyarakat | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Untuk mengetahui Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | JumlahLaporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Angka | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 150.010.000 | 450.030.000 | 533.456.250 | 0819480000 | ||||
| Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Satpol PP | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Satpol PP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Terlayaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Anggota Yang Memperoleh Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya | Angka | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 38,696,400 | 38,696,400 | 38,696,400 | 38,696,400 |
| Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Terlayaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Angka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah | Prosentase Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjanganya | Angka | 41.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 1,516,530,199 | 3,033,060,398 | 4,170,458,047 | 5,307,855,696 | |||
| Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah | Prosentase Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Jasa admnistrasi Keuangan | Angka | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 8,896,750 | 17,793,500 | 26,690,250 | 35,587,000 | ||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Logistik Kantor yang tersedia | Angka | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 478,236,850 | 925,709,900 | 1,509,975,400 | 1,712,350,400 | |||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terpeliharanya sarana prasarana aparatur | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional/Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Angka | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 73,820,925 | 147,529,950 | 197,502,600 | 200,002,900 | |||
| Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terpeliharanya sarana prasarana aparatur | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarpras Kantor atau Bangunan Lain | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunnan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | Angka | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 75,000,370 | 75,000,370 | 75,000,370 | 166,209,000 | ||||
| Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terpeliharanya sarana prasarana aparatur | Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarpras Pendukung Kantor atau Bangunan Lain | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunnan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Angka | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10,788,600 | 13,947,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur | Persentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur | Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Angka | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | |||
| Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur | Persentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Angka | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 66,209,000 | 66,209,000 | 66,209,000 | 195659100 | ||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Prosentase terlayaninya administrasi perkantoran | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Angka | 9.00 | 18.00 | 27.00 | 36.00 | 13,500,000 | 27,000,000 | 40,500,000 | 54,000,000 | |||
| Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Prosentase terlayaninya administrasi perkantoran | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor PTT/THL) | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan | Angka | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 13.00 | 361,111,170 | 722,073,840 | 1,083,036,510 | 1098999980 | ||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Angka | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2,999,800 | 2,999,800 | 2,999,800 | 2,999,800 | |||
| Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Angka | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 3,499,800 | 3,499,800 | 3,499,800 | 3,499,800 |