Renaksi

SASARAN STRATEGIS OPD
INDIKATOR SASARAN OPD
NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SASARAN SUB KEGIATAN
NAMA SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
SATUAN
Target Kinerja TW 1
Target Kinerja TW 2
Target Kinerja TW 3
Target Kinerja TW 4
Target Keuangan TW 1
Target Keuangan TW 2
Target Keuangan TW 3
Target Keuangan TW 4
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi penyusunan, pengendalian,monev dan laporan program pembangunan Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian , monev dan pelaporan program pembangunan Tersusunya dokumen program pembangunan daerah Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Angka 5 6 8 12 7.291.300 4.953.300 11.278.800 1.476.600
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi penyusunan, pengendalian,monev dan laporan program pembangunan Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian , monev dan pelaporan program pembangunan Tersusunnya dokumen evaluasi dan pengendalian Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Angka 3 6 9 12 19.442.100 6.036.000 2.264.500 2.257.400
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi penyusunan, pengendalian,monev dan laporan program pembangunan Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian , monev dan pelaporan program pembangunan Tersusunnya dokumen pelaporan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Angka 3 4 5 14 11.071.400 9.624.900 2.751.200 1.552.500
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil Tersusunnya dokumen pengelolaan BUMD dan BLUD yang tepat fungsi/ tepat guna Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Angka 5 5 5 5 23.249.975 46.499.950 69.749.925 92.999.900
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil Terlaksananya pemantauan harga, ketersediaan dan distribusi Kepokmas Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Angka 12 12 12 12 65.920.000 65.920.000 65.920.000 65.920.000
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengawasan UMK Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Angka 4 4 4 4 5.249.975 10.499.950 15.749.925 20.999.900
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam bidang pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan air Tersusunnya dokumen pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Indag, KUKM, PM Naker Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Angka 4 4 4 4 98.945.375 207.890.750 306.836.125 395.781.500
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam bidang pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan air Tersusunnya dokumen pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Angka 4 4 4 4 0 0 0 0
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan Tersusunnya rekomendasi kebijakan perekonomian (daerah) dan SDA Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam bidang pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan air Tersusunnya dokumen pelaksanaan kebijakan Urusan Energi dan Air, PUPR, Perkim pera dan Pertanahan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Angka 4 4 4 4 0 0 0 0
Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Nilai LPPD PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Administrasi Tata Pemerintahan Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otda Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda Tersusunnya Dokumen LPPD, LKPJ, SPM dan ILPPD Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Angka 4 4 4 4 131.654.500 206.145.400 238.945.400 273.645.400
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otda Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda Tersusunnya Dokumen Administrasi Kewilayahan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Angka 0 0 0 1 54.600.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otda Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda Terlaksananya Peringatan hari besar nasional lainnya dan hari jadi Kab. Banjarnegara fasilitasi Pilkada dan Pergantian antar waktu DPRD Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Angka 1 1 2 2 545.300.200 790.941.700 1.008.942.500 1.011.875.000
Fasilitasi Kerja Sama Daerah Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Terlaksananya fasilitasi Kerja sama Daerah Persentase fasilitasi Kerja sama Daerah Tersusunnya dokumen kerjasama daerah Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri Angka 5 5 10 30 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Terlaksananya fasilitasi Kerja sama Daerah Persentase fasilitasi Kerja sama Daerah Terlaksananya kegiatan evaluasi kerjasama daerah Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama Angka 0 1 1 2 4.745.500 4.745.500 4.745.500 4.745.500
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan Tersusunnya produk hukum daerah Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Angka 55 110 165 500 5.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan Terfasilitasinya penanganan kasus dan bantuan hukum bagi warga miskin Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Angka 7 14 21 31 6.552.500 20.342.500 1.552.500 1.552.500
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan Terlaksananya publikasi produk hukum daerah melalui website Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi hukum yang didokumentasikan Angka 55 110 165 220 0 0 0 0
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan Tersusunnya laporan Ranham Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah laporan hak asasi manusia yang disusun Angka 0 0 0 0 0 0 0 0
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan Tersusunnya humpunan produk hukum daerah Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Jenis Buku Peraturan Perundang-undangan yang dihimpun Angka 0 0 0 0 0 0 0 0
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas dan pemberian bantuan hukum serta tertib pengelolaan dokumentasi hukum Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan Tersosialisasikannya peraturan perundng-undangan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah produk hukum daerah yang tersosialisasikan Angka 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kebijakan kesejahteraan rakyat Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat Terlaksananya kegiatan pengelolaan bina mental dan spriritual Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Angka 3 4 7 7 1.350.843.300 1.483.474.000 42.580.000 39.215.000
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kebijakan kesejahteraan rakyat Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat Terlaksananya kegiatan evaluasi kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Angka 1 1 3 3 20.000.000 0 0 0
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Kesra Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kebijakan kesejahteraan rakyat Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat Terlaksananya kegiatan evaluasi kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Angka 0 0 1 1 0 0 10.000.000 0
Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase capaian penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Angka 3 6 9 12 0 93.760.000 143.760.000 201.510.00
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase capaian penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Angka 25 100 150 150 3.630.000 11.690.000 15.320.000 24.450.000
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan Persentase capaian penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Terlaksananya penyelesaian sanggahan dan meningkatnya Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Angka 25 50 75 100 15.052.500 50.162.500 66.040.000 79.040.000
Meningkatnya pengelolaan dan penyelenggaran publik di perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah Terpenuhinya sarana dan prasaranan penegakanan disiplin pegawai Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah unit sarana dan prasarana Angka 3 1 1 1 0 0 0 0
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah Tercapainya pengelolaan olah data pegawai setda yang tepat dan baik Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Angka 1 1 1 1 0 0 0 0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Setda Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Angka 100 100 100 100 1.579.541.612 7.450.667.982 11.654.334.857 14.901.335.964
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Tercapainya penatausahaan yang tepat dan akurat Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Angka 3 3 3 3 23.320.350 51.817.818 103.651.182 155.469.000
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Terpenuhinya laporan data keuangan yang sesuai dan tepat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Angka 2 2 2 2 20.250.015 44.995.533 90.004.567 135.000.100
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpenuhinya gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angka 2 2 2 2 1.210.011 2.823.170 4.436.329 5.646.340
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpenuhinya pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Angka 2 2 2 2 4.958.910 27.045.895 63.117.006 99.178.200
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Medical Check Up Kepala dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angka 2 2 2 2 4.107.170 20.535.850 20.535.850 41.071.700
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angka 2 2 2 2 150.000.000 300.000.000 450.000.000 600.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Persentase pemenuhan kebutuhan instalasi listrik/komponen listrik dan Elektronik di rumah jabatan dan Setda Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Angka 3 1 9 12 3.206.020 5.899.077 23.596.307 64.120.400
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Setda Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Angka 1 6 9 12 7.501.000 17.769.869 46.393.685 75.010.000
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Angka 3 6 9 12 1.501.355 15.013.550 15.013.550 30.027.100
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Terpenuhinya Logistik Kantor pada Sekretariat dan Rumah Jabatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Angka 3 1 9 12 355.374.958 892.894.778 1.443.989.354 2.026.083.000
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Setda Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Angka 3 1 9 12 14.720.342 21.650.641 47.936.433 74.760.500
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Terfasilitasinya kunjungan tamu Setda Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Angka 3 3 3 3 191.494.027 421.265.416 650.929.585 1.072.195.000
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Angka 3 6 9 12 119.196.000 308.000.000 501.732.000 770.000.000
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Angka 3 6 9 12 0 0 0 4.000.000
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Angka 1 6 9 12 56.733.156 113.466.312 170.199.468 227.844.000
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana Terfasilitasinya keprotokolan Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Angka 3 3 3 3 17.438.187 43.590.237 74.093.988 104.608.200
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana Terfasilitasinya komunikasi pimpinan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Angka 3 3 3 3 14.168.917 35.418.042 60.203.021 84.996.500
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana Terdokumentasinya tugas pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Angka 3 3 3 3 23.929.285 59.816.035 101.674.340 143.547.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Angka 1 2 2 1 24.998.250 49.996.500 74.994.750 99.993.000
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Angka 8 8 8 9 66.844.750 133.689.500 200.534.250 267.379.000
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Terpenuhinya pemeliharaan Meubelair Rumah Dinas dan Sekretariat Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Angka 1 5 5 4 3.749.723 13.633.991 31.817.645 49.996.300
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Angka 1 1 2 1 10.002.170 36.367.890 72.745.782 100.021.700
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Angka 1 1 1 1 82.300.097 181.985.292 290.363.036 398.740.780
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Angka 25 25 25 25 41.277.534 91.274.546 45.631.298 199.988.050
Penataan Organisasi Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan dan kinerja instansi Nilai Penataan Organisasi Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan Persentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan implementasi reformasi birokrasi Tersusunnya dokumen evaluasi kelembagaan Perangkat daerah pada anjab settiap jabatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Angka 0 0 42 2 4.570.300 24.823.000 28.500.000 30.000.000
Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan dan kinerja instansi Nilai Penataan Organisasi Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan Persentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan implementasi reformasi birokrasi Terselenggaranya fasilitasi pelayanan publik pada unit kerja dan tersusunnya dokumen katatalaksanaan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Angka 0 47 1 1 12.927.400 18.779.100 26.651.400 30.000.000
Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan dan kinerja instansi Nilai Penataan Organisasi Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan Persentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan implementasi reformasi birokrasi Tersusunnya dokumen kinerja dan dokumen implementasi reformasi birokrasi di perangkat daerah Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Angka 0 0 44 5 18.396.200 27.500.000 0 30.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi Terpenuhinya Kebutuhan Mebelair pada Rumah Jabatan dan Setda Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Angka 3 6 9 12 7.044.300 21.132.900 29.825.566 140.886.000
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi Terpenuhinya Peralatan dan Mesin Lainnya pada Rumah Jabatan dan Setda Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Angka 3 8 9 12 47.720.400 276.539.718 276.539.718 477.204.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Rumah Jabatan dan Setda Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Angka 3 3 3 3 137.500.000 275.000.000 412.500.000 550.000.000
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan Sewa sarana dan prasarana kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Angka 3 6 9 12 4.927.155 32.519.223 65.698.685 98.543.100
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Honor dan Iuran PTT dan THL Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Angka 6 6 6 8 298.454.925 820.527.247 1.268.120.116 1.790.371.476