Renaksi

SASARAN STRATEGIS OPD
INDIKATOR SASARAN OPD
NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SASARAN SUB KEGIATAN
NAMA SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
SATUAN
Target Kinerja TW 1
Target Kinerja TW 2
Target Kinerja TW 3
Target Kinerja TW 4
Target Keuangan TW 1
Target Keuangan TW 2
Target Keuangan TW 3
Target Keuangan TW 4
Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD Nilai AKIP BPPKAD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (AKIP) Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 6 8 13 15 4834500 6550400 12417500 15000000
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (AKIP) Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Angka 8 13 18 23 3368500 6738500 10500100 12100000
Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik di BPPKAD Nilai SKM BPPKAD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah Terlaksananya bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yang mengikuti bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Orang 3 6 9 9 14000000 31000000 40000000 40000000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 62 62 62 62 3188550437 5957025620 8779575529
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Tersusunnya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 25 75 125 150 9020000 70475000 131375000
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Tersusunnya dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Dokumen 1 2 3 4 220000 220000 220000 4000000
Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Tersedianya paket peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Angka 3 6 9 12 14500400 15475400 32990400 32990400
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Tersedianya paket Bahan logistik kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Angka 3 6 9 12 119958500 266863000 399642000 795902100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Terbayar dan terpeliharanya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya Unit 10 25 40 50 42200000 102200000 110750000 182000000
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Terpeliharanya gedung dan peralatan kantor Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah gedung dan peralatan kantor yang dipelihara Unit 5 15 25 30 52130000 88730000 118712400 246784314
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunnya laporan penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Laporan 3 3 3 3 0 0 0 0
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunnya laporan pemyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan pemyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Laporan 3 6 9 12 4546317067 9092634067 13638951067 18128836643
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran (SKM) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan Laporan 3 6 9 12 207291304 369873532 532455760 694257000
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas perencanaan penggunaan/ penatagunaan tanah Persentase Luas Tanah Pemkab yang bersertifikat Termanfaatkannya tanah Pemkab Persentase perencanaan penggunaan tanah pemkab yang dimanfaatkan Tersusunnya Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam satu Kabupaten/ Kota Laporan 50 100 150 200 93750000 167250000 351400000 399600000
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun Tersusunnya dokumen SSH Penyusunan Standar Harga Jumlah SSH yang disusun Angka 1 2 2 2 8018900 58518900 75000000 75000000
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun Tersusunnya laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah Angka 2 2 2 2 300000000 300000000 300000000 300000000
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun Tersusunnya Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD Angka 78 156 234 312 15050000 34500000 66500000 67100000
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD melalui inventarisasi BMD Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun Tersusunnya Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah Laporan 9 18 24 36 129542500 222110000 287402500 400300000
Persentase penyerapan belanja APBD PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan Tersusunnya laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Angka 3 6 9 12 13344800 30045000 33295000 35000000
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran Angka 1 2 3 4 7849500 15707700 19262700 20000000
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi Angka 44 44 44 44 59900000 91500000 90400000 102000000
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu Terselesaikannya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan Tersusunnya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah Angka 1 2 3 4 4550000 7200000 10000000 10000000
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Tersusunnya dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Angka 3 6 9 12 12100900 24280400 34710100 55600000
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Tersusunnya Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan dan SPD Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan SPD Angka 1 2 3 4 14491500 23741500 23741500 45950000
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Tersusunnya dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Angka 1 2 3 5 5718900 14085500 21450000 25000000
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Tersusunnya laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Angka 3 6 9 13 19101100 79587500 91893600 57350000
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Terlaksananya penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer Terlaksananya kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/ Kota Angka 44 44 44 44 88002300 93924700 101625000 109000000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Serapan dana transfer ke daerah Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan Tersusunnya Laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman daerah Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Laporan 1 1 1 1 200000000 200000000 200000000 200000000
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Serapan dana transfer ke daerah Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan Tersusunnya Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan Angka 1 2 3 4 128077822500 261858418000 391038904200 450147726000
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Serapan dana transfer ke daerah Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan Tersusunnya Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak Angka 1 2 3 4 5000000000 8000000000 8000000000 9000000000
Meningkatnya pengendalian penyerrapan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi Persentase Serapan dana transfer ke daerah Tersalurkannya belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan Tersusunnya Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota Angka 1 2 3 4 6401907000 9777621000 13219342000 18325174000
Pesentase Pertumbuhan PAD PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah. Dokumen 1 2 4 5 8668000 15770800 55065000 200000000
Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah Dokumen 1 2 3 4 92831500 97269400 112000000 112000000
Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Dokumen 3 6 9 12 32452000 59424000 84202000 120000000
Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Laporan 3 6 9 12 21738700 61038700 93230300 108502800
Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya Orang 3,500 7,000 10,500 14,000 2792000 15992000 17600000 50000000
Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya doklumen ketetapan pajak daerah Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah doklumen ketetapan pajak daerah Dokumen 3 6 9 12 22312000 32064371 672719271 829317400
Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersedianya layanan dan konsultasi pajak daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah Angka 200 400 600 750 49464400 59404400 69800000 80658500
Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah Penagihan Pajak Daerah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah Dokumen 3 6 9 12 37350600 50555100 64260800 385500000
Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah Dokumen 3 6 9 12 1715000 4279400 9084400 100000000
Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan 3 6 9 12 21361200 42140900 63150000 322714000
Meningkatnya PAD Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersusunnya Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Laporan 1 2 3 4 7187500 15104800 19370900 20000000
ketepatan waktu penetapan APBD PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD Tersusunnya dokumen penganggaran daerah Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun Terlaksananya pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/ Kota Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/Kota orang 44 44 44 44 6024000 10911800 20000000 20000000
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Integrasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran Persentase Penyusunan Penganggaran Daerah yang tepat waktu Terpeliharanya sistem informasi keuangan daerah Persentase sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara Terlaksananya pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota orang 44 44 44 44 113957300 133601200 135601200 136495000