SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
objek id |
Target Kinerja TW 3 |
Realisasi TW 3 |
Analisis Ketercapaian TW 3 |
Solusi TW 3 |
Capaian TW 3 |
SATUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya nilai AKIP perangkat daerah | Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase dokumen perencanaan yang tersedia | Meningkatnya nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 13 | 6.00 | 0.00 | Sudah terealisasi sebesar 90% | Anggaran digeser untuk sub kegaitan koordinasi, perencanaan, evaluasi dan supervisi layanan pendidikan di rekening makan minum untuk kegiatan peningkatan kapasitas guru | 0.00 | Angka |
| Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi di Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya adminstrasi kepegawaian perangkat daerah | Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket Pakaian Dinas berserta atribut kelengkapan | 15 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Paket | ||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | 15 | 13.00 | 75.00 | Pemenuhan laporan keuangan berupa POK dan pengukuran kinerja Triwulanan | Laporan dilakukan secara tertib dan berkala | 576.92 | Laporan | ||||
| Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 15 | 18.00 | 77.77 | Pemenuhan dokumen terkait penatausahaan dan pengujiam/Verifikasi keuangan SKPD | Tidak ada kendala | 432.06 | Dokumen | ||||||
| Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 15 | 50.00 | 75.00 | Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN selam Triwulan III | Ketepatan dalam pemenuhan dateline penyampaain SPP SPM | 150.00 | Orang | ||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen administrasi umum perangkat daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya adminstrasi Umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 15 | 13.00 | 76.92 | Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah, BBM perjalanan dinas dan BBM potong rumput | Koordinasi yang baik antar bidang dan UPT | 591.69 | Paket | ||||
| Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya adminstrasi Umum perangkat daerah | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 15 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | Paket | ||||||||
| Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya adminstrasi Umum perangkat daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 15 | 1.00 | 75.00 | selama Triwulan II dilakukan pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor berupa sapu lidi, sapu ijuk, engkrak, gayung, ember, sabun cuci piring, sabun lantai, cairan pembersih kaca, lap pel | Penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor secara baik | 7,500.00 | Paket | ||||||
| Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan jasa pemeliharaan barang milik daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 15 | 1.00 | 50.00 | Telah dilakukan pemeliharaan gedung kantor berupa pengecatan ulang gedung utama depan dan direncanakan akan dilakukan pengaspalan di triwulan IV | Anggaran yang memenuhi | 5,000.00 | Unit | ||||
| Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas | 15 | 3.00 | 75.00 | Pemeliharaan srpras gedung kantor terkait servis perangkat komputer yang mengalami kerusakan | Tidak ada kendala | 2,500.00 | Unit | ||||||
| Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 | 16.00 | 57.00 | Sampai dengan triwulan III pemeliharaan kendaraan dinas baru sampai dengan melakukan servis rutin | Koordinasi dengan pengguna kendaraan dinas dalam hal pembayaran pajak dan servis berkala | 356.25 | Unit | ||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Unit | ||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 15 | 3.00 | 75.00 | Telah dipenuhi kebutuhan jasa konunikas, air dan listrik selama Triwulan I | Ketepatan pembayaran tagihan | 2,500.00 | Laporan | ||||
| Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 15 | 27.00 | 75.00 | Pemenuhan jasa pelayanan umum kantor selama Triwulan III | Tidak ada kendala | 277.78 | Laporan | ||||||
| Meningkatnya nilai SKM perangkat daerah | Nilai Angka Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Prosentase dokumen keuangan yang tersedia | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD" | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD | 13 | 1.00 | 1.00 | Terbayarkannya honor pengelola keuangan | dibayarkan sesuai dengan bendahara aktif | 100.00 | Angka |
| Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 13 | 1.00 | 1.00 | Terbayarkannya honor pengelola keuangan | dibayarkan sesuai dengan bendahara aktif | 100.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | "Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN" | 13 | 5,500.00 | 5,471.00 | Terbayarkannya gaji pegawai sejumlah 5471 | dibayarkan sesuai dengan pegawai ASN yang aktif | 99.47 | Angka | ||||||
| survey kepuasan masyarakat | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 13 | 1.00 | 0.00 | Tercapai 59,60% | Memesan dan memproses e katalog jauh-jauh hari sebelum stok barang habis | 0.00 | Angka | |||
| Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 13 | 1.00 | 0.00 | Sudah tercapai 100%, dan sudah di distribusikan ke Korwil | - | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 13 | 1.00 | 0.00 | Tercapai 26,29% | Sedang proses pengadaan | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 13 | 1.00 | 1.00 | Tercapai 30,04% | Memesan dan memproses e katalog jauh-jauh hari sebelum stok barang habis | 100.00 | Angka | ||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 13 | 30.00 | 1.00 | Korwil Susukan untuk pembangunan Talud masih dalam proses, korwil Banjarmangu, | kegiatan dipercepat untuk penyerapan anggaran | 3.33 | Angka | ||||
| Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi | 13 | 1.00 | 1.00 | Kegiatan ini untuk pemeliharaan AC, Komputer, Printer, Listrik, Genset, Internet, telepon, kamera, sound system | Untuk Listrik harus tambah daya di Dindikpora Kantor karena sering terjadi mati listrik, Tambah daya dianggaran tahun 2025 | 100.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 | 20.00 | 0.00 | untuk servis kendaraan Dinas, pemeliharan Dinas dan pembiayaan pajak kendaraan Dinas | untuk pajak di korwilcam masih banyak yang belum dibayarkan dikarenakan keterlambatan dalam membayar pajak sehingga motor tidak aktif.harus tertib dalam membayar pajak | 0.00 | Angka | ||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 13 | 0.00 | 0.00 | untuk membeli tanah di Kecamatan Kalibening | berkoordinasi dengan pemilik tanah dan kepala desaterkait untuk mempercepat proses | 0.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 13 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Angka | ||||||
| Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 13 | 1.00 | 0.00 | banyak yang dianggarkan diperubahan sehingga masih dalam proses. keterlambatan dalam proses e-katalog sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan | mempercepat proses peng SPJ an agar dana terserap sampai batas waktu yagn sudah ditentukan dan berkoordinasi dengan pejabat pengadaan terkait | 0.00 | Angka | ||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 13 | 1.00 | 1.00 | karena banyaknya rekening yang harus dibayar dari satuan pendidkan maka proses pengajuan SPJ nya membutuhkan waktu untuk pengumpulan nota rekening pembayaran, terjadi gangguan telekomunikasi internet pada sistem pembayarannya sehingga tidak bisa membayar tepat waktu. | koordinasi dengan satuan pendidikan untuk lebih cepat dalam mengirim nota tagihan sehingga proses mengajuan SPJ dapat tepat waktu | 100.00 | Angka | ||||
| Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Untuk mengetahui Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | JumlahLaporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 13 | 0.00 | 1.00 | 1. prediksi THL yang keluar 2. nominal JKK, JKM, dan BPJS berbeda antara SIPD dengan realisasi kewajiban bayar 3. Tafsiran jumlah hari libur/cuti di setiap bulannya | dianggarkan sesuai kebutuhan maksimal | 0.00 | Angka | ||||||
| Grand Summary (COUNT=1,459) | |||||||||||||||||