|
Prosentase Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan
|
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
|
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
|
PAD
|
100000000
|
100000000
|
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
|
Dokumen
|
Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian kinerja kegiatan Koordinasi Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
|
Jumlah OPD yang difasilitasi --------------------------------x 100 Jumlah OPD yang diampu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
|
Non kumulatif
|
Baperlitbang
|
|
RIFAI AZIM, ST, MT, Kabid Ekonomi
|
YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
676
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
92.00
|
Untuk RAT kemiskinan masih dalam proses penyelesaian
|
14.00
|
2.00
|
15.00
|
Terlaksananya Pengembangan Aplikasi SIMNANGKIS, Bimtek Pengelola SIMNANGKIS dan Bimtek SIKS DJ Model Atribut
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
125.00
|
5 Dokumen
|
5 Dokumen
|
5 Dokumen
|
5 Dokumen
|
41.712.300
|
80.851.500
|
98.590.300
|
100.000.000
|
4,800,000
|
30,595,000
|
142,940,000
|
9,926,560,000
|
5.00
|
5.00
|
|
Prosentase Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan
|
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
|
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
|
PAD
|
0
|
0
|
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
|
Dokumen
|
Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian kinerja kegiatan Koordinasi Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
|
Jumlah OPD yang difasilitasi --------------------------------x 100 Jumlah OPD yang diampu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
|
Non kumulatif
|
Baperlitbang
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
676
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5 Dokumen
|
5 Dokumen
|
5 Dokumen
|
5 Dokumen
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5.00
|
5.00
|
|
Prosentase Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan
|
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
|
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
|
PAD
|
|
|
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
|
Dokumen
|
Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian kinerja sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
|
Jumlah Dokumen Perencanaan yang dikoordinir
|
Non kumulatif
|
Baperlitbang
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5.00
|
5.00
|
|
Prosentase Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan
|
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
|
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
|
PAD
|
100000000
|
140000000
|
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
|
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
|
Dokumen
|
Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian kinerja kegiatan Koordinasi Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
|
Jumlah OPD yang difasilitasi --------------------------------x 100 Jumlah OPD yang diampu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
|
Non Komulatif
|
Baperlitbang
|
|
FAJAR ANGGUN SAWITRI, S.STP, M.Si, Kabid Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
|
YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
100.00
|
Utk belanja ATK masih dalam proses negosiasi dengan pejabat pengadaan
|
6.00
|
14.00
|
9.00
|
1. Komitmen terhadap jadwal yang telah disepakati 2. Ketersediaan data dukung
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
180.00
|
5
|
5
|
5
|
5
|
26.192.800
|
63.986.000
|
88.302.000
|
140.000.000
|
5,800,000
|
31,404,500
|
63,782,200
|
13,551,630,000
|
5.00
|
5.00
|
|
Prosentase Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan
|
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
|
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
|
PAD
|
0
|
0
|
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
|
Jumlah Perangkat Daerah yang MendapatkanPelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
|
Angka
|
Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian kinerja sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
|
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
|
Non kumulatif
|
Baperlitbang
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.00
|
4.00
|
|
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
|
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
|
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
|
PAD
|
191500000
|
191500000
|
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
|
Dokumen
|
Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian kinerja kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
|
Jumlah OPD yang difasilitasi --------------------------------x 100 Jumlah OPD yang diampu Bidang Ekonomi dan SDA
|
Non kumulatif
|
Baperlitbang
|
|
RIFAI AZIM, ST, MT, Kabid Ekonomi
|
YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.00
|
0.00
|
penyusunan dokumen selesai pada triwulan VI
|
0.00
|
6.00
|
3.00
|
1. proses pengadaan berjalan lancar 2. monitoring dan pengendalian pengadaan berjalan sesuia jadwal dan ketentuan
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
75.00
|
1
|
1
|
1
|
1
|
12.188.200
|
111.873.200
|
190.260.000
|
191.500.000
|
0
|
9,092,500
|
24,413,500
|
186,833,490
|
1.00
|
1.00
|
|
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
|
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
|
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
|
PAD
|
0
|
0
|
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
|
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian
|
Angka
|
Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian kinerja sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
|
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi
|
Non kumulatif
|
Baperlitbang
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4 OPD
|
4 OPD
|
4 OPD
|
4 OPD
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.00
|
4.00
|
|
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
|
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
|
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
|
|
0
|
0
|
Tersusunnya Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian
|
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian
|
Angka
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4 laporan
|
4 laporan
|
4 laporan
|
4 laporan
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.00
|
4.00
|
|
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
|
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
|
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
|
PAD
|
8500000
|
8500000
|
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
|
Dokumen
|
Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian kinerja sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir
|
Non kumulatif
|
Baperlitbang
|
|
RIFAI AZIM, ST, MT, Kabid Ekonomi
|
YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
penyusunan dokumen selesai pada triwulan VI
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
koordinasi dengan pihak terkait kebutuhan dokumen penyusunan RADPG
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3.380.000
|
7.450.000
|
8.200.000
|
8.500.000
|
0
|
1,798,100
|
5,608,100
|
8,110,000
|
1.00
|
1.00
|
|
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
|
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
|
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
|
PAD
|
0
|
0
|
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
|
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA
|
Angka
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.00
|
4.00
|
|
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
|
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
|
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
|
|
0
|
0
|
Tersusunnya Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA
|
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA
|
Angka
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100.00
|
100.00
|
|
Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan
|
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
|
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
|
PAD
|
0
|
0
|
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
|
Dokumen
|
|
|
Non Komulatif
|
Baperlitbang
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
678
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1 Dokumen
|
1 Dokumen
|
1 Dokumen
|
1 Dokumen
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.00
|
1.00
|
|
Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan
|
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
|
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
|
PAD
|
0
|
0
|
|
|
Angka
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
678
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
0.00
|
|
Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan
|
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
|
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
|
|
0
|
0
|
|
|
Angka
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
0.00
|
|
Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan
|
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
|
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
|
PAD
|
100000000
|
100000000
|
Tersusunnya Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur
|
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur
|
Dokumen
|
Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian kinerja sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
|
Jumlah Dokumen Perencanaan yang dikoordinir
|
Non kumulatif
|
Baperlitbang
|
|
Nurwahid Ridha, S.STP, MT, Kabid Infrastruktur Pengembangan Wilayah
|
YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
penyusunan dokumen selesai pada triwulan VI Monitoring dan evaluasi serta koordinasi dan penyesuaian terhadap perencanaan dan kegiatan terutama dengan ekternal Baperlitbang
|
0.00
|
1.00
|
1.00
|
Koordinasi dengan opd teknis berjalan dengan baik. Masyarakat ikut berperan secara aktif dalam pelaksanaan koorinasi Revitalisasi Telaga Merdada dan DAK Fisik PPKT
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
1
|
1
|
1
|
1
|
21.844.100
|
52.029.100
|
90.493.000
|
100.000.000
|
0
|
33,018,100
|
59,613,300
|
98,233,200
|
1.00
|
1.00
|
|
Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan
|
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
|
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
|
|
0
|
0
|
|
|
Angka
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
0.00
|
|
Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan
|
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
|
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
|
|
0
|
0
|
|
|
Angka
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
0.00
|
|
Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan
|
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
|
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
|
|
0
|
0
|
|
|
Angka
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
0.00
|
|
Prosentase Perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir dalam Penyusunan dokumen perencanaan
|
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
|
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
|
PAD
|
108000000
|
108000000
|
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
|
Dokumen
|
Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian kinerja sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
|
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
|
Non kumulatif
|
Baperlitbang
|
|
Nurwahid Ridha, S.STP, MT, Kabid Infrastruktur Pengembangan Wilayah
|
YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
penyusunan dokumen selesai pada triwulan VI Monitoring dan evaluasi serta koordinasi dan penyesuaian terhadap perencanaan dan kegiatan terutama dengan ekternal Baperlitbang
|
0.00
|
1.00
|
1.00
|
Koordinasi antar OPD dan Lintas Sektor dalam kegiatan Pokja PKP baik dalam penyusunan rencana/ usulan program maupun pelaksanaan kegiatan, Komunikasi intensif dengan Kabupaten Wonosobo dalam Usulan Geopark Dieng dan terjalinnya kersajama antar Badan Penge
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
1
|
1
|
1
|
1
|
25.386.100
|
56.260.900
|
93.545.000
|
108.000.000
|
0
|
31,018,900
|
61,244,300
|
104,237,700
|
1.00
|
1.00
|
|
Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
APBD
|
15000000
|
15000000
|
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Dokumen
|
untuk mengetahui jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah yang disusun
|
jumlah dokumen perencanaan yang tersedia
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
DWI ARI SETIYANINGRUM,SE, PERENCANA AHLI MUDA
|
Dra. SITI MUTMAINAH, SEKRETARIS
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
26,500,000
|
27,100,000
|
26,500,000
|
26,500,000
|
2
|
1
|
698
|
naik
|
6.00
|
8.00
|
13.00
|
15.00
|
7.00
|
-
|
12.00
|
13.00
|
22.00
|
-
|
116.67
|
150.00
|
100.00
|
146.67
|
15
|
15
|
15
|
15
|
4834500
|
6550400
|
12417500
|
15000000
|
3,798,050
|
6,403,300
|
11,028,000
|
14,939,500
|
15.00
|
15.00
|
|
Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
BPPKAD
|
12000100
|
12000100
|
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Angka
|
untuk mengetahui jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun
|
Jumlah dokumen Laporan Capaian kinerja yang disusun
|
Non Kumultaif
|
APBD
|
DWI ARI SETIYANINGRUM,SE, PERENCANA AHLI MUDA
|
Dra. SITI MUTMAINAH, SEKRETARIS
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
12,500,000
|
12,500,000
|
12,500,000
|
12,500,000
|
2
|
1
|
698
|
naik
|
8.00
|
13.00
|
18.00
|
23.00
|
11.00
|
Koordinasi ke bidang yang mengelola data.
|
13.00
|
18.00
|
23.00
|
-
|
137.50
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
23
|
23
|
23
|
23
|
3368500
|
6738500
|
10500100
|
12100000
|
0
|
6,403,600
|
9,966,600
|
11,904,800
|
23.00
|
23.00
|
|
Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
|
APBD
|
11999854930
|
12754538744
|
Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
|
Orang
|
Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah orang yang mendapat pembayran gaji dan tunjangan ASN
|
Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
MU'MINAH,SE, ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
|
Dra. SITI MUTMAINAH, SEKRETARIS
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
10,093,266,875
|
10,093,266,875
|
10,093,266,875
|
10,093,266,875
|
2
|
1
|
699
|
naik
|
62.00
|
62.00
|
62.00
|
62.00
|
62.00
|
-
|
62.00
|
62.00
|
62.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
62
|
62
|
62
|
62
|
3188550437
|
5957025620
|
8779575529
|
|
2,996,130,801
|
6,288,388,246
|
9,441,943,549
|
12,142,462,603
|
62.00
|
62.00
|
|
Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
|
APBD
|
200245000
|
225077500
|
Tersusunnya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
|
Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
|
Dokumen
|
Indikator ini dipilih untuk mengetahui berapa jumlah dokumenpenatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
|
Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersedia
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
MU'MINAH,SE, ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
|
Dra. SITI MUTMAINAH, SEKRETARIS
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
676,250,000
|
225,077,500
|
676,250,000
|
676,250,000
|
2
|
1
|
699
|
naik
|
25.00
|
75.00
|
125.00
|
150.00
|
25.00
|
-
|
75.00
|
125.00
|
150.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
150
|
150
|
150
|
150
|
9020000
|
70475000
|
131375000
|
|
0
|
56,786,250
|
113,272,500
|
224,667,500
|
150.00
|
150.00
|
|
Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
|
APBD
|
4000000
|
4000000
|
Tersusunnya dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
|
Jumlah dokumen Laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
|
Dokumen
|
Indikator ini dipilih untuk mengetahu berapa jumlah laporan keuangan bulanan,triwulanan dan semesteran yang disusun
|
Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD harusnya ada
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
MU'MINAH,SE, ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
|
Dra. SITI MUTMAINAH, SEKRETARIS
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
6,249,800
|
4,000,000
|
6,249,800
|
6,249,800
|
2
|
1
|
699
|
naik
|
1.00
|
2.00
|
3.00
|
4.00
|
1.00
|
-
|
2.00
|
3.00
|
4.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
4
|
4
|
4
|
4
|
220000
|
220000
|
220000
|
4000000
|
0
|
0
|
0
|
3,780,000
|
4.00
|
4.00
|
|
Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
|
APBD
|
40000000
|
40000000
|
Terlaksananya bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah orang yang mengikuti bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
|
Orang
|
Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah orang yang telah mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan
|
jumlah orang yang telah mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
DWI ARI SETIYANINGRUM,SE, PERENCANA AHLI MUDA
|
Dra. SITI MUTMAINAH, SEKRETARIS
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
75,000,000
|
40,000,000
|
75,000,000
|
75,000,000
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
3.00
|
6.00
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
-
|
1.00
|
1.00
|
31.00
|
-
|
0.00
|
16.67
|
11.11
|
344.44
|
25
|
9
|
9
|
9
|
14000000
|
31000000
|
40000000
|
40000000
|
0
|
3,750,000
|
3,750,000
|
8,500,000
|
9.00
|
9.00
|
|
Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
APBD
|
32990400
|
32990400
|
Tersedianya paket peralatan dan perlengkapan kantor
|
Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
|
Angka
|
Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah pakert peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
|
Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
DWI AGUSTONI SAPTA MARIA, KASUBAG UMPEG
|
Dra. SITI MUTMAINAH, SEKRETARIS
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
44,000,000
|
32,990,400
|
44,000,000
|
44,000,000
|
2
|
1
|
701
|
naik
|
3.00
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
3.00
|
-
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
12
|
12
|
12
|
12
|
14500400
|
15475400
|
32990400
|
32990400
|
0
|
13,930,300
|
25,955,700
|
28,970,700
|
12.00
|
12.00
|
|
Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
|
APBD
|
525701100
|
795902100
|
Tersedianya paket Bahan logistik kantor
|
Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
|
Angka
|
Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah paket penyediaan bahan logistik yang ada
|
Jumlah paket penyediaan logistik yang tersedia
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
DWI AGUSTONI SAPTA MARIA, KASUBAG UMPEG
|
Dra. SITI MUTMAINAH, SEKRETARIS
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
540,000,000
|
795,902,100
|
540,000,000
|
540,000,000
|
2
|
1
|
701
|
naik
|
3.00
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
3.00
|
-
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
12
|
12
|
12
|
12
|
119958500
|
266863000
|
399642000
|
795902100
|
56,732,708
|
226,620,012
|
419,144,241
|
660,092,371
|
12.00
|
12.00
|
|
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
APBD
|
0
|
80000000
|
Tersedianya kendaran dinas operasional atau lapangan
|
Jumlah kendaran dinas operasional atau lapangan yang disediakan
|
Unit
|
Indikator ini diplih untuk mengetahui jumlah kendaraan dinas atau operasional yang di adakan
|
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan dibagi jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang direncakan dikali 100
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
NURKHASANAH, SH, KASI PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN ASET
|
PAWIT SETIANTO,SP.MT, KABID ASET DAERAH
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
3,590,283,000
|
80,000,000
|
3,590,283,000
|
3,590,283,000
|
2
|
2
|
0
|
naik
|
0.00
|
15.00
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
-
|
0.00
|
0.00
|
2.00
|
-
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
15
|
15
|
15
|
15
|
0
|
0
|
80000000
|
80000000
|
0
|
0
|
0
|
74,224,000
|
15.00
|
15.00
|
|
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
APBD
|
154713000
|
164320000
|
Tersedianya unit peralatan dan mesin lainnya
|
Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
|
Unit
|
Indikator ini diplih untuk mengetahu jumlah unit peralatan dan mesin yang diadakan
|
jumlah penambahan peralatan dan mesin
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
AKHMAD PRIYO PURWANTO, SP, KASI PENATAUSAHAAN ASET
|
PAWIT SETIANTO,SP.MT, KABID ASET DAERAH
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
933,000,000
|
164,320,000
|
933,000,000
|
933,000,000
|
2
|
2
|
702
|
naik
|
0.00
|
23.00
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
-
|
23.00
|
7.00
|
24.00
|
-
|
0.00
|
100.00
|
30.43
|
104.35
|
106
|
23
|
23
|
23
|
154713000
|
154713000
|
154713000
|
164320000
|
0
|
4,900,000
|
16,900,000
|
159,545,000
|
23.00
|
23.00
|
|
Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
APBD
|
0
|
0
|
Tersusunnya laporan penyediaan jasa surat menyurat
|
Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
|
Laporan
|
Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah laporan pemenuhan jasa surat menyurat
|
jumlah laporan jasa penyediaan surat menyurat
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
DWI AGUSTONI SAPTA MARIA, KASUBAG UMPEG
|
Dra. SITI MUTMAINAH, SEKRETARIS
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
2,000,000
|
2,000,000
|
2,000,000
|
2,000,000
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
0.00
|
|
Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
APBD
|
18185268067
|
18128836643
|
Tersusunnya laporan pemyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
|
Jumlah laporan pemyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
|
Laporan
|
Indikator ini diplih untuk mengetahui jumlah laporan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
|
Laporan pemenuhan jasa penyediaan sumber daya air, listrik yang tersedia
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
DWI ARI SETIYANINGRUM,SE, PERENCANA AHLI MUDA
|
Dra. SITI MUTMAINAH, SEKRETARIS
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
15,793,628,750
|
18,128,836,643
|
15,793,628,750
|
15,793,628,750
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
3.00
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
4,277,748,358.00
|
-
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
-
|
142,591,611,933.33
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
12
|
12
|
12
|
12
|
4546317067
|
9092634067
|
13638951067
|
18128836643
|
4,277,748,358
|
8,613,569,627
|
12,898,124,498
|
17,170,052,088
|
12.00
|
12.00
|
|
Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
APBD
|
694257000
|
694257000
|
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan
|
Laporan
|
Indikator ini diplih untuk mengetahui jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
|
Jumlah laporan jasa pemenuhan pelayanan umum kantor
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
DWI ARI SETIYANINGRUM,SE, PERENCANA AHLI MUDA
|
Dra. SITI MUTMAINAH, SEKRETARIS
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
685,948,499
|
685,948,499
|
685,948,499
|
685,948,499
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
3.00
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
3.00
|
-
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
12
|
12
|
12
|
12
|
207291304
|
369873532
|
532455760
|
694257000
|
100,050,845
|
275,798,366
|
394,716,734
|
547,712,931
|
12.00
|
12.00
|
|
Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
APBD
|
117000000
|
182000000
|
Terbayar dan terpeliharanya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
|
Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya
|
Unit
|
Indikator ini diplih untuk mengetahui jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara
|
Jumlah unit kendaraan jabatan yang dipelihara dibagi jumlah kendaraan jabatan yang direncanakan dipelihata dikali 100
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
DWI AGUSTONI SAPTA MARIA, KASUBAG UMPEG
|
Dra. SITI MUTMAINAH, SEKRETARIS
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
159,940,000
|
159,940,000
|
159,940,000
|
159,940,000
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
10.00
|
25.00
|
40.00
|
50.00
|
13.00
|
-
|
25.00
|
40.00
|
50.00
|
-
|
130.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
50
|
50
|
50
|
50
|
42200000
|
102200000
|
110750000
|
182000000
|
6,035,500
|
41,706,500
|
107,203,500
|
177,678,500
|
50.00
|
50.00
|
|
Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
APBD
|
124477400
|
246784314
|
Terpeliharanya gedung dan peralatan kantor
|
Jumlah gedung dan peralatan kantor yang dipelihara
|
Unit
|
INdikator i ni dipilih untuk mengetahui jumlah unit gedung dan peralatan kantor yang dipelihara
|
Jumlah gedung dan peralatan kantor yang telah dipelihara
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
DWI AGUSTONI SAPTA MARIA, KASUBAG UMPEG
|
Dra. SITI MUTMAINAH, SEKRETARIS
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
357,261,900
|
246,784,314
|
357,261,900
|
357,261,900
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
5.00
|
15.00
|
25.00
|
30.00
|
5.00
|
-
|
26.00
|
30.00
|
30.00
|
-
|
100.00
|
173.33
|
120.00
|
100.00
|
30
|
30
|
30
|
30
|
52130000
|
88730000
|
118712400
|
246784314
|
900,000
|
19,295,000
|
110,018,200
|
223,985,700
|
30.00
|
30.00
|
|
Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
|
APBD
|
20000976
|
20000900
|
Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS
|
Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun
|
Dokumen
|
untuk mengetahu jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun
|
Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersedia
|
Non Kumultaif
|
BPPKAD
|
HARY MARTHA PARADITA, SE, KASI PERENCANAAN ANGGARAN
|
DARU ANGGORO AJI, S.Kom,ME,Mec, KABID ANGGARAN
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
28,213,600
|
20,000,900
|
30,213,600
|
30,213,600
|
2
|
2
|
0
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
-
|
0.00
|
2.00
|
2.00
|
-
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
100.00
|
2
|
2
|
2
|
2
|
4634500
|
8634500
|
20000976
|
20000900
|
0
|
0
|
19,975,900
|
19,975,900
|
2.00
|
2.00
|
|
Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
|
APBD
|
20000000
|
20000000
|
Tersusunnya dokumen perubahan KUA dan PPAS
|
Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun
|
Dokumen
|
untuk mengetahu jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun
|
Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang tersedia
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
HARY MARTHA PARADITA, SE, KASI PERENCANAAN ANGGARAN
|
DARU ANGGORO AJI, S.Kom,ME,Mec, KABID ANGGARAN
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
25,830,000
|
27,830,000
|
27,830,000
|
27,830,000
|
2
|
2
|
0
|
naik
|
0.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
-
|
0.00
|
2.00
|
2.00
|
-
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
100.00
|
2
|
2
|
2
|
2
|
4500000
|
12125000
|
20000000
|
20000000
|
0
|
0
|
20,000,000
|
20,000,000
|
2.00
|
2.00
|
|
Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
|
APBD
|
5800000
|
5800000
|
Terverifikasinya RKA SKPD
|
Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi
|
Dokumen
|
untuk mengetahui dokumen RKA SKPD yang diverifikasi
|
Jumlah Berita Acara hasil verifikasi RKA SKPD
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
HARY MARTHA PARADITA, SE, KASI PERENCANAAN ANGGARAN
|
DARU ANGGORO AJI, S.Kom,ME,Mec, KABID ANGGARAN
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
5,020,000
|
5,800,000
|
7,020,000
|
7,020,000
|
2
|
2
|
0
|
naik
|
0.00
|
44.00
|
44.00
|
44.00
|
0.00
|
-
|
0.00
|
44.00
|
44.00
|
-
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
100.00
|
44
|
44
|
44
|
44
|
0
|
0
|
5800000
|
5800000
|
0
|
0
|
5,800,000
|
5,800,000
|
44.00
|
44.00
|
|
Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
|
APBD
|
5800000
|
5800000
|
Terverifikasinya Perubahan RKA SKPD
|
Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi
|
Dokumen
|
Untuk mengetahu jumlah RKA Perubahan SKPD yang diverifikasi
|
Jumlah Dokumen RKA SKPd yang diverifikasi
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
HARY MARTHA PARADITA, SE, KASI PERENCANAAN ANGGARAN
|
DARU ANGGORO AJI, S.Kom,ME,Mec, KABID ANGGARAN
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
5,020,000
|
5,800,000
|
7,020,000
|
7,020,000
|
2
|
2
|
0
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
44.00
|
44.00
|
0.00
|
-
|
0.00
|
44.00
|
2.00
|
-
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
4.55
|
44
|
44
|
44
|
44
|
0
|
0
|
5800000
|
5800000
|
0
|
0
|
5,800,000
|
5,800,000
|
44.00
|
44.00
|
|
Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
|
APBD
|
579246500
|
635693500
|
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
|
Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
|
Dokumen
|
Untuk mengetahui jumlah dokumen Perda tentang APBD yang disusun
|
Jumlah Dokumen Perda yang disusun dan ditetapkan
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
HARY MARTHA PARADITA, SE, KASI PERENCANAAN ANGGARAN
|
DARU ANGGORO AJI, S.Kom,ME,Mec, KABID ANGGARAN
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
0
|
635,693,500
|
0
|
0
|
2
|
2
|
0
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
-
|
196,097,000.00
|
2.00
|
2.00
|
-
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
100.00
|
4
|
4
|
4
|
4
|
106562500
|
300012500
|
419330500
|
635693500
|
0
|
197,097,000
|
294,223,000
|
561,074,000
|
4.00
|
4.00
|
|
Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
|
APBD
|
66040500
|
76040500
|
Tersusunnya Dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD
|
Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup Perubahan APBD
|
Dokumen
|
Untuk mengetahui jumlah Dokumen Perda Perubahan APBD dan Perbup Perubahan APBD
|
Jumlah Perda Perubahan APD dan Perbup Penjabaran APBD yang disusun
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
HARY MARTHA PARADITA, SE, KASI PERENCANAAN ANGGARAN
|
DARU ANGGORO AJI, S.Kom,ME,Mec, KABID ANGGARAN
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
76,885,000
|
76,040,500
|
78,885,000
|
78,885,000
|
2
|
2
|
0
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
-
|
0.00
|
2.00
|
2.00
|
-
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
100.00
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2500000
|
37967200
|
66040500
|
66040500
|
0
|
647,200
|
22,967,200
|
75,819,700
|
2.00
|
2.00
|
|
Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
|
|
20000000
|
20000000
|
Terlaksananya pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/ Kota
|
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran Daerah pemerintah Kabupaten/Kota
|
orang
|
Untuk mengetahui jumlah orang yang mengikuti Pembinaan penganggaran daerah
|
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran
|
Non Kumulatif
|
APBD
|
HARY MARTHA PARADITA, SE, KASI PERENCANAAN ANGGARAN
|
DARU ANGGORO AJI, S.Kom,ME,Mec, KABID ANGGARAN
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
139,512,000
|
141,512,000
|
141,512,000
|
141,512,000
|
2
|
1
|
691
|
naik
|
44.00
|
44.00
|
44.00
|
44.00
|
0.00
|
-
|
0.00
|
44.00
|
44.00
|
-
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
100.00
|
44
|
44
|
44
|
44
|
6024000
|
10911800
|
20000000
|
20000000
|
0
|
0
|
19,560,000
|
19,560,000
|
44.00
|
44.00
|
|
Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
|
|
35000000
|
55600000
|
Tersusunnya dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
|
Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
|
Angka
|
Untuk mengetahui jumlah doklumen hasil koordinasi dan pengelolaan Kas daerah
|
jumlah Dokuem hasil koordinasi dan pengelolaan Kasda yang disusun
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
MURNI ANDRIYANI, ST, KASI GAJI DAN KASDA
|
EKA PRIYANTO,SE.MSi, KABID PERBENDAHARAAN DAN KASDA
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
22,000,000
|
55,600,000
|
24,000,000
|
24,000,000
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
3.00
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
3.00
|
Koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini adalah Bank Jateng
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12100900
|
24280400
|
34710100
|
55600000
|
1,120,000
|
3,520,000
|
26,206,300
|
53,804,800
|
12.00
|
12.00
|
|
Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
|
|
25000000
|
45950000
|
Tersusunnya Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan dan SPD
|
Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan SPD
|
Angka
|
Untuk mengetahui jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan SPD
|
Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan penerbitan SPD
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
MURNI ANDRIYANI, ST, KASI GAJI DAN KASDA
|
EKA PRIYANTO,SE.MSi, KABID PERBENDAHARAAN DAN KASDA
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
41,365,900
|
45,950,000
|
43,365,900
|
43,365,900
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
1.00
|
2.00
|
3.00
|
4.00
|
1.00
|
-
|
2.00
|
3.00
|
4.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
44
|
44
|
44
|
44
|
14491500
|
23741500
|
23741500
|
45950000
|
0
|
17,587,500
|
20,686,000
|
45,042,000
|
44.00
|
44.00
|
|
Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
|
|
25000000
|
25000000
|
Tersusunnya dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
|
Jumlah dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
|
Angka
|
untuk mengetahui jumlah dokumen hasil koordinasi fasilitasi, asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya
|
jumlah dokumen hasil koordinasi fasilitasi, asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya
|
Non Kumultaif
|
BPPKAD
|
YUDI RAKHMANTI, SE, KASI PERBENDAHARAAN
|
EKA PRIYANTO,SE.MSi, KABID PERBENDAHARAAN DAN KASDA
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
22,000,000
|
25,000,000
|
24,000,000
|
24,000,000
|
2
|
1
|
692
|
naik
|
1.00
|
2.00
|
3.00
|
5.00
|
1.00
|
-
|
2.00
|
3.00
|
15.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
300.00
|
1
|
1
|
1
|
1
|
5718900
|
14085500
|
21450000
|
25000000
|
880,000
|
9,380,000
|
15,757,400
|
23,700,000
|
1.00
|
1.00
|
|
Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
|
|
110000000
|
57350000
|
Tersusunnya laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
|
Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
|
Angka
|
untuk mengetahui Jumlah laporan Realisasi PFK dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan (PFK)
|
Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
YUDI RAKHMANTI, SE, KASI PERBENDAHARAAN
|
EKA PRIYANTO,SE.MSi, KABID PERBENDAHARAAN DAN KASDA
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
175,000,000
|
57,350,000
|
185,000,000
|
185,000,000
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
3.00
|
6.00
|
9.00
|
13.00
|
3.00
|
-
|
6.00
|
9.00
|
13.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
2
|
2
|
2
|
2
|
19101100
|
79587500
|
91893600
|
57350000
|
0
|
9,002,900
|
17,106,700
|
57,350,000
|
2.00
|
2.00
|
|
Persentase capaian penerbitan SP2D dan penyerapan belanja daerah serta pengeloaan dana transfer
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
|
|
105000000
|
109000000
|
Terlaksananya kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota
|
Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/ Kota
|
Angka
|
untuk mengetahui Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/ Kota
|
Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan pemerintah Kabupaten/ Kot
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
YUDI RAKHMANTI, SE, KASI PERBENDAHARAAN
|
EKA PRIYANTO,SE.MSi, KABID PERBENDAHARAAN DAN KASDA
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
125,000,000
|
109,000,000
|
130,000,000
|
130,000,000
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
44.00
|
44.00
|
44.00
|
44.00
|
44.00
|
-
|
44.00
|
44.00
|
44.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
44
|
44
|
44
|
44
|
88002300
|
93924700
|
101625000
|
109000000
|
0
|
6,511,400
|
16,215,000
|
106,810,000
|
44.00
|
44.00
|
|
Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
|
APBD
|
35000000
|
35000000
|
Tersusunnya laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
|
Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
|
Angka
|
untuk mengetahui Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
|
Jumlah laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
PUJI RAHAYU, SE, KASI AKUNTANSI
|
SRI HANDONO BASUKI, SE,M.Si,Ak, KABID AKUNTANSI DAN PENGOLAHAN DATA
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
29,000,000
|
35,000,000
|
30,000,000
|
30,000,000
|
2
|
1
|
693
|
naik
|
3.00
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
3.00
|
-
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
12
|
12
|
12
|
12
|
13344800
|
30045000
|
33295000
|
35000000
|
0
|
16,678,800
|
29,200,000
|
33,875,000
|
12.00
|
12.00
|
|
Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
|
|
20000000
|
20000000
|
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran
|
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran
|
Angka
|
untuk mengetahui Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran
|
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
PUJI RAHAYU, SE, KASI AKUNTANSI
|
SRI HANDONO BASUKI, SE,M.Si,Ak, KABID AKUNTANSI DAN PENGOLAHAN DATA
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
60,000,000
|
20,000,000
|
61,000,000
|
61,000,000
|
2
|
1
|
693
|
naik
|
1.00
|
2.00
|
3.00
|
4.00
|
1.00
|
-
|
2.00
|
3.00
|
4.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
4
|
4
|
4
|
4
|
7849500
|
15707700
|
19262700
|
20000000
|
0
|
3,156,600
|
13,777,500
|
20,000,000
|
4.00
|
4.00
|
|
Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
|
|
102000000
|
102000000
|
Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi
|
Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi
|
Angka
|
Untuk mengetahui Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi
|
Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
PUJI RAHAYU, SE, KASI AKUNTANSI
|
SRI HANDONO BASUKI, SE,M.Si,Ak, KABID AKUNTANSI DAN PENGOLAHAN DATA
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
60,000,000
|
102,000,000
|
61,000,000
|
61,000,000
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
44.00
|
44.00
|
44.00
|
44.00
|
44.00
|
-
|
44.00
|
44.00
|
44.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
44
|
44
|
44
|
44
|
59900000
|
91500000
|
90400000
|
102000000
|
0
|
2,500,000
|
19,777,000
|
100,182,900
|
44.00
|
44.00
|
|
Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
|
|
166000000
|
166000000
|
Tersusunnya Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota
|
Jumlah Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota
|
Angka
|
Untuk mengetahui jumlah dokumen rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota
|
Jumlah Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
PUJI RAHAYU, SE, KASI AKUNTANSI
|
SRI HANDONO BASUKI, SE,M.Si,Ak, KABID AKUNTANSI DAN PENGOLAHAN DATA
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
216,000,000
|
166,000,000
|
217,000,000
|
217,000,000
|
2
|
2
|
693
|
naik
|
0.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
-
|
0.00
|
2.00
|
2.00
|
-
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
100.00
|
2
|
2
|
2
|
2
|
39914700
|
136749700
|
159344200
|
166000000
|
0
|
41,880,700
|
120,860,000
|
165,999,200
|
2.00
|
2.00
|
|
Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
|
|
10000000
|
10000000
|
Tersusunnya dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah
|
Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah
|
Angka
|
Untuk mengetahui Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah
|
Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
PUJI RAHAYU, SE, KASI AKUNTANSI
|
SRI HANDONO BASUKI, SE,M.Si,Ak, KABID AKUNTANSI DAN PENGOLAHAN DATA
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
12,000,000
|
10,000,000
|
13,000,000
|
13,000,000
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
1.00
|
2.00
|
3.00
|
4.00
|
1.00
|
-
|
2.00
|
3.00
|
4.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4550000
|
7200000
|
10000000
|
10000000
|
0
|
0
|
0
|
9,000,000
|
2.00
|
2.00
|
|
Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
|
|
200000000
|
200000000
|
Tersusunnya Laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
|
Laporan
|
Untuk mengetahui Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
MARLINA INDRIYATI, S.Sos, KASI.BINA KEUANGAN DAERAH
|
DARU ANGGORO AJI, S.Kom,ME,Mec, KABID ANGGARAN
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
200,000,000
|
200,000,000
|
200,000,000
|
0
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
-
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
-
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
1
|
1
|
1
|
1
|
200000000
|
200000000
|
200000000
|
200000000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.00
|
1.00
|
|
Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
|
|
439136836000
|
450147726000
|
Tersusunnya Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan
|
Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan
|
Angka
|
untuk mengetahui Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan
|
Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
MARLINA INDRIYATI, S.Sos, KASI.BINA KEUANGAN DAERAH
|
DARU ANGGORO AJI, S.Kom,ME,Mec, KABID ANGGARAN
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
394,812,544,600
|
450,147,726,000
|
396,107,631,800
|
396,107,631,800
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
1.00
|
2.00
|
3.00
|
4.00
|
1.00
|
-
|
2.00
|
3.00
|
4.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
4
|
4
|
4
|
4
|
128077822500
|
261858418000
|
391038904200
|
450147726000
|
117,407,936,600
|
213,712,475,000
|
379,445,260,000
|
449,557,726,000
|
4.00
|
4.00
|
|
Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
|
|
5000000000
|
9000000000
|
Tersusunnya Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak
|
Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak
|
Angka
|
Untuk mengetahui Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak
|
Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana darurat dan Mendesak
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
MARLINA INDRIYATI, S.Sos, KASI.BINA KEUANGAN DAERAH
|
DARU ANGGORO AJI, S.Kom,ME,Mec, KABID ANGGARAN
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
20,700,000,000
|
9,000,000,000
|
21,000,000,000
|
21,000,000,000
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
1.00
|
2.00
|
3.00
|
4.00
|
1.00
|
-
|
2.00
|
3.00
|
4.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5000000000
|
8000000000
|
8000000000
|
9000000000
|
4,755,866,080
|
6,636,894,549
|
6,916,069,694
|
7,819,955,344
|
4.00
|
4.00
|
|
Persentase belanja bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
|
|
16032437000
|
18325174000
|
Tersusunnya Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota
|
Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota
|
Angka
|
Untuk mengetahui Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota
|
Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
MARLINA INDRIYATI, S.Sos, KASI.BINA KEUANGAN DAERAH
|
DARU ANGGORO AJI, S.Kom,ME,Mec, KABID ANGGARAN
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
13,197,690,400
|
18,325,174,000
|
13,747,690,400
|
13,747,690,400
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
1.00
|
2.00
|
3.00
|
4.00
|
1.00
|
-
|
2.00
|
3.00
|
4.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
4
|
4
|
4
|
4
|
6401907000
|
9777621000
|
13219342000
|
18325174000
|
4,158,147,000
|
4,158,147,000
|
9,038,914,000
|
17,873,797,500
|
4.00
|
4.00
|
|
Persentase sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
|
|
140000000
|
136495000
|
Terlaksananya pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
|
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
|
orang
|
Untuk mengetahui Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten
|
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
HARY MARTHA PARADITA, SE, KASI PERENCANAAN ANGGARAN
|
DARU ANGGORO AJI, S.Kom,ME,Mec, KABID ANGGARAN
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
21,338,800
|
136,495,000
|
23,338,800
|
23,338,800
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
44.00
|
44.00
|
44.00
|
44.00
|
44.00
|
-
|
44.00
|
44.00
|
44.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
44
|
44
|
44
|
44
|
113957300
|
133601200
|
135601200
|
136495000
|
113,957,300
|
124,667,300
|
135,177,300
|
136,167,300
|
44.00
|
44.00
|
|
Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Penyusunan Standar Harga
|
|
75000000
|
75000000
|
Tersusunnya dokumen SSH
|
Jumlah SSH yang disusun
|
Angka
|
Untuk mengetahui Jumlah SSH yang disusun
|
Jumlah SSH yang disusun
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
AKHMAD PRIYO PURWANTO, SP, KASI PENATAUSAHAAN ASET
|
PAWIT SETIANTO,SP.MT, KABID ASET DAERAH
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
75,000,000
|
75,000,000
|
75,000,000
|
75,000,000
|
2
|
1
|
696
|
naik
|
1.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
1.00
|
-
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
1
|
2
|
2
|
2
|
8018900
|
58518900
|
75000000
|
75000000
|
0
|
42,850,000
|
59,610,000
|
73,690,000
|
2.00
|
2.00
|
|
Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Pengamanan Barang Milik Daerah
|
APBD
|
300000000
|
300000000
|
Tersusunnya laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah
|
Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah
|
Angka
|
Untuk mengetahui Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah
|
Jumlah laporan hasil pengamanan Barang Milik Daerah
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
NURKHASANAH, SH, KASI PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN ASET
|
PAWIT SETIANTO,SP.MT, KABID ASET DAERAH
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
538,205,000
|
300,000,000
|
463,205,000
|
463,205,000
|
2
|
1
|
696
|
naik
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
-
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
2
|
2
|
2
|
2
|
300000000
|
300000000
|
300000000
|
300000000
|
0
|
298,600,000
|
298,600,000
|
298,600,000
|
2.00
|
2.00
|
|
Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
|
APBD
|
75000000
|
67100000
|
Tersusunnya Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD
|
Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD
|
Angka
|
Untuk mengetahui Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD
|
Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMD
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
NURKHASANAH, SH, KASI PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN ASET
|
PAWIT SETIANTO,SP.MT, KABID ASET DAERAH
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
125,100,000
|
67,100,000
|
125,100,000
|
125,100,000
|
2
|
1
|
696
|
naik
|
78.00
|
156.00
|
234.00
|
312.00
|
78.00
|
-
|
156.00
|
234.00
|
312.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
300
|
312
|
312
|
312
|
15050000
|
34500000
|
66500000
|
67100000
|
2,440,000
|
32,500,000
|
66,500,000
|
66,500,000
|
312.00
|
312.00
|
|
Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
|
|
350000000
|
400300000
|
Tersusunnya Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah
|
Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah
|
Laporan
|
Untuk mengetahui Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah
|
Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan Barang Milik daerah
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
AKHMAD PRIYO PURWANTO, SP, KASI PENATAUSAHAAN ASET
|
PAWIT SETIANTO,SP.MT, KABID ASET DAERAH
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
512,026,000
|
400,300,000
|
512,026,000
|
512,026,000
|
2
|
1
|
696
|
naik
|
9.00
|
18.00
|
24.00
|
36.00
|
9.00
|
kerjasama yang baik dari seluruh pengurus barang dan petugas akuntansi OPD se Kab.
|
18.00
|
27.00
|
36.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
112.50
|
100.00
|
1
|
1
|
1
|
1
|
129542500
|
222110000
|
287402500
|
400300000
|
41,693,500
|
102,744,500
|
222,189,000
|
392,732,000
|
1.00
|
1.00
|
|
Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
|
APBD
|
60000000
|
200000000
|
Tersusunnya dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah.
|
Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah.
|
Dokumen
|
Untuk mengetahui jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah
|
rata-rata dari jumlah dokumen hasil analisa pajak dan pengembangan pajak dan kebijakan pajak
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
WICAKSANA ARDI, S.STP, KASI PENAGIHAN DAN PENERIMAAN BIDANG PENDAPATAN DAERAH LAINNYA
|
IBNU ADI SUBAGYO Adi Subagyo, S.STP, M.AP, KABID PENDAPATAN DAERAH LAINNYA
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
140,050,000
|
200,000,000
|
185,050,000
|
200,050,000
|
2
|
1
|
697
|
naik
|
1.00
|
2.00
|
4.00
|
5.00
|
1.00
|
-
|
2.00
|
4.00
|
5.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
1
|
1
|
1
|
1
|
8668000
|
15770800
|
55065000
|
200000000
|
8,668,000
|
1,577,010
|
17,290,100
|
182,930,100
|
1.00
|
1.00
|
|
Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
|
APBD
|
112000000
|
112000000
|
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah
|
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah
|
Dokumen
|
Untuk mengetahui jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
|
Dokumen hasil penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak yang disusun
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
RIZKA TRIFERIANDI, A.Md, KASI PENDATAAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN BIDANG PENDAPATAN DAERAH LAINNYA
|
IBNU ADI SUBAGYO Adi Subagyo, S.STP, M.AP, KABID PENDAPATAN DAERAH LAINNYA
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
184,346,200
|
112,000,000
|
224,346,200
|
234,346,200
|
2
|
1
|
697
|
naik
|
1.00
|
2.00
|
3.00
|
4.00
|
1.00
|
-
|
2.00
|
3.00
|
4.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
4
|
4
|
4
|
4
|
92831500
|
97269400
|
112000000
|
112000000
|
41,500,000
|
97,269,400
|
102,039,100
|
110,839,100
|
4.00
|
4.00
|
|
Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
|
|
141497200
|
160247200
|
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
|
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
|
Unit
|
Untuk mengetahui jumlah sarana prasaran pajak daerah yang tersedia
|
sarana prasaran pajak daerah yang diadakan
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
SUBIARTO, SE, ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
|
ABDUL JALIL, SE, KABID PBB DAN BPHTB
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
155,491,000
|
160,247,200
|
200,491,000
|
225,491,000
|
2
|
2
|
697
|
naik
|
0.00
|
20.00
|
738.00
|
738.00
|
0.00
|
-
|
3.00
|
5.00
|
738.00
|
-
|
0.00
|
15.00
|
0.68
|
100.00
|
130
|
738
|
130
|
130
|
3750000
|
5967200
|
15247200
|
160247200
|
0
|
3,562,500
|
5,704,500
|
155,854,500
|
738.00
|
738.00
|
|
Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
|
|
120000000
|
120000000
|
Tersusunnya Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
|
Dokumen
|
Untuk mengetahui jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran WP, OP dan SP
|
Jumlah WP,OP SP yang didata dan didaftar
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
YUGO TRI YUWONO, S.Sos., M.M, KASI PENDATAAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN BIDANG PBB DAN BPHTB
|
ABDUL JALIL, SE, KABID PBB DAN BPHTB
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
206,456,400
|
120,000,000
|
236,456,400
|
246,456,400
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
3.00
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
3.00
|
data WP yang belum ter update, adanya alih fungsi lahan, perkembangan NJOP karena meningkatnya perekonomian masyarakat., perhubungan dan komunikasi.
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
12
|
12
|
12
|
12
|
32452000
|
59424000
|
84202000
|
120000000
|
0
|
36,679,400
|
56,450,400
|
118,427,500
|
12.00
|
12.00
|
|
Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
|
|
108502800
|
108502800
|
Tersusunnya laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
|
Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
|
Laporan
|
Untuk mengetahui Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
|
Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
SUBIARTO, SE, ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
|
ABDUL JALIL, SE, KABID PBB DAN BPHTB
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
706,480,200
|
108,502,800
|
736,480,200
|
756,480,200
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
3.00
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
3.00
|
sosialisasi serta monitoring ke lapangan masih terus dilaksanakan.
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
1
|
1
|
1
|
1
|
21738700
|
61038700
|
93230300
|
108502800
|
3,800,000
|
54,102,500
|
70,700,000
|
106,359,400
|
1.00
|
1.00
|
|
Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
|
|
50000000
|
50000000
|
Obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya
|
Jumlah Obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya
|
Orang
|
Untuk mengetahui jumlah OP yang disesuaikan NJOP nya
|
jumlah OP yang disesuaikan NJOP nya
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
YUGO TRI YUWONO, S.Sos., M.M, KASI PENDATAAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN BIDANG PBB DAN BPHTB
|
ABDUL JALIL, SE, KABID PBB DAN BPHTB
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
|
60,000,000
|
50,000,000
|
75,000,000
|
75,000
|
2
|
1
|
697
|
naik
|
3,500.00
|
7,000.00
|
10,500.00
|
14,000.00
|
3,500.00
|
sebagai antisipasi hal tersebut BPPKAD telah melakukan penilaian pasif dan aktif. Pasif merupakan tindak lanjut atas laporan yang diberikan oleh WP sedangkan aktif merupakan pemutakhiran dengan melaksanakan langsung untuk mendapatkan keterangan, dukungan
|
7,000.00
|
10,500.00
|
14,000.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
14000
|
14000
|
14000
|
14000
|
2792000
|
15992000
|
17600000
|
50000000
|
0
|
9,192,750
|
9,192,750
|
46,193,750
|
14,000.00
|
14,000.00
|
|
Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Penetapan Wajib Pajak Daerah
|
APBD
|
675218900
|
829317400
|
Tersusunnya doklumen ketetapan pajak daerah
|
Jumlah doklumen ketetapan pajak daerah
|
Dokumen
|
Untuk mengetahui Jumlah doklumen ketetapan pajak daerah
|
Jumlah doklumen ketetapan pajak daerah
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
PARIKESIT ARIF CANDRA DEWA,SE, KASI PENAGIHAN DAN PENERIMAAN BIDANG PBB DAN BPHTB
|
ABDUL JALIL, SE, KABID PBB DAN BPHTB
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
60,000,000
|
829,317,400
|
90,000,000
|
100,000,000
|
2
|
1
|
697
|
naik
|
3.00
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
3.00
|
-
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
12
|
12
|
12
|
12
|
22312000
|
32064371
|
672719271
|
829317400
|
208,000
|
16,330,300
|
652,575,800
|
793,414,765
|
12.00
|
12.00
|
|
Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
|
APBD
|
69800000
|
80658500
|
Tersedianya layanan dan konsultasi pajak daerah
|
Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah
|
Angka
|
Untuk mengetahui Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah yang diberikan.
|
Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah yang diberikan
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
RIZKA TRIFERIANDI, A.Md, KASI PENDATAAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN BIDANG PENDAPATAN DAERAH LAINNYA
|
IBNU ADI SUBAGYO Adi Subagyo, S.STP, M.AP, KABID PENDAPATAN DAERAH LAINNYA
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
100,000,000
|
80,658,500
|
130,000,000
|
140,000,000
|
2
|
1
|
697
|
naik
|
200.00
|
400.00
|
600.00
|
750.00
|
200.00
|
-
|
400.00
|
600.00
|
750.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
750
|
750
|
750
|
750
|
49464400
|
59404400
|
69800000
|
80658500
|
10,950,000
|
48,354,200
|
63,510,900
|
76,124,900
|
750.00
|
750.00
|
|
Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Penagihan Pajak Daerah
|
APBD
|
288000000
|
385500000
|
Tersusunnya dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah
|
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah
|
Dokumen
|
Untuk mengetahui Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah
|
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
PARIKESIT ARIF CANDRA DEWA,SE, KASI PENAGIHAN DAN PENERIMAAN BIDANG PBB DAN BPHTB
|
ABDUL JALIL, SE, KABID PBB DAN BPHTB
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
1,358,994,600
|
385,500,000
|
1,478,590,000
|
1,524,590,000
|
2
|
1
|
697
|
naik
|
3.00
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
3.00
|
Sosilaisasi kepada Wajib Pajak serta monitoring dan evaluasi yang lebih intens.
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
12
|
12
|
12
|
12
|
37350600
|
50555100
|
64260800
|
385500000
|
11,865,000
|
30,098,000
|
53,628,000
|
382,355,900
|
12.00
|
12.00
|
|
Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
|
APBD
|
100000000
|
100000000
|
Tersusunnya dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah
|
Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah
|
Dokumen
|
Untuk mengetahui Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah
|
Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
SUBIARTO, SE, ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
|
ABDUL JALIL, SE, KABID PBB DAN BPHTB
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
138,809,200
|
100,000,000
|
168,809,200
|
188,809,200
|
2
|
1
|
697
|
naik
|
3.00
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
3.00
|
-
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
12
|
12
|
12
|
12
|
1715000
|
4279400
|
9084400
|
100000000
|
0
|
2,138,400
|
15,978,400
|
95,151,500
|
12.00
|
12.00
|
|
Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
|
|
72750000
|
322714000
|
Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
|
Laporan
|
Untuk mengetahui Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
RIZKA TRIFERIANDI, A.Md, KASI PENDATAAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN BIDANG PENDAPATAN DAERAH LAINNYA
|
IBNU ADI SUBAGYO Adi Subagyo, S.STP, M.AP, KABID PENDAPATAN DAERAH LAINNYA
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
134,899,400
|
322,714,000
|
164,899,400
|
184,899,400
|
2
|
1
|
697
|
naik
|
3.00
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
3.00
|
-
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
12
|
12
|
12
|
12
|
21361200
|
42140900
|
63150000
|
322714000
|
13,781,400
|
35,447,100
|
55,368,100
|
229,255,100
|
12.00
|
12.00
|
|
Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
|
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
|
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
|
|
20000000
|
20000000
|
Tersusunnya Laporan Perkembangan Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah
|
Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah
|
Laporan
|
Untuk mengetahui Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
|
Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
|
Non Kumulatif
|
BPPKAD
|
RIZKA TRIFERIANDI, A.Md, KASI PENDATAAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN BIDANG PENDAPATAN DAERAH LAINNYA
|
IBNU ADI SUBAGYO Adi Subagyo, S.STP, M.AP, KABID PENDAPATAN DAERAH LAINNYA
|
DWI SURYANTO, S.Sos,M.Si, Kepala BPPKAD
|
APBD
|
20,000,000
|
20,000,000
|
45,000,000
|
65,000,000
|
2
|
1
|
697
|
naik
|
1.00
|
2.00
|
3.00
|
4.00
|
1.00
|
-
|
2.00
|
3.00
|
4.00
|
-
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
4
|
4
|
4
|
4
|
7187500
|
15104800
|
19370900
|
20000000
|
7,187,500
|
15,104,800
|
19,370,900
|
19,370,900
|
4.00
|
4.00
|
|
Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang berkualitas dan tepat waktu
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
APBD
|
2675000
|
3475000
|
Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Dokumen
|
Untuk mengetahui Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Non Akumulasi
|
BKD
|
ITSNA IHYANA, SH, Kasubag Perencanaan dan Keuangan
|
Drs. ARIF SUHANDA, Sekretaris BKD
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
3,403,000
|
2,675,000
|
4,056,000
|
4,056,000
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
9.00
|
9.00
|
9.00
|
9.00
|
9.00
|
Memaksimalkan koordinasi tim SAKIP internal dan konsultasi dengan atasan
|
9.00
|
9.00
|
9.00
|
Memaksimalkan koordinasi tim SAKIP internal dan konsultasi dengan atasan
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
5
|
5
|
5
|
5
|
1,500,000
|
1.500.000
|
2.675.000
|
3.475.000
|
0
|
495,000
|
1,895,000
|
3,475,000
|
5.00
|
5.00
|
|
Persentase dokumen Administrasi Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
|
APBD
|
4556014190
|
4922553763
|
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
|
Orang
|
Untuk mengetahui Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
|
Non Akumulatif
|
BKD
|
JUWARIYAH, SE, Kasubag Umum dan Kepegawaian
|
Drs. ARIF SUHANDA, Sekretaris BKD
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
4,220,180,975
|
4,556,014,190
|
4,079,466,333
|
4,080,996,333
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
39.00
|
39.00
|
39.00
|
39.00
|
39.00
|
Kerjasama dan komitmen yang baik
|
39.00
|
39.00
|
37.00
|
Mengajukan usulan di RAPBD Perubahan
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
94.87
|
33
|
35
|
35
|
35
|
1,513,713,288
|
2,823,718,201
|
3,767,221,477
|
4922553763
|
1,176,452,743
|
2,937,353,869
|
3,799,323,489
|
0
|
35.00
|
35.00
|
|
Persentase dokumen Administrasi Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
|
APBD
|
38980000
|
34880000
|
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
|
Dokumen
|
Untuk mengetahui jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
|
Non Akumulatif
|
BKD
|
JUWARIYAH, SE, Kasubag Umum dan Kepegawaian
|
Drs. ARIF SUHANDA, Sekretaris BKD
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
79,420,000
|
38,980,000
|
94,402,000
|
94,402,000
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
3.00
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
3.00
|
Memastikan ketersediaan anggaran
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
Memastikan ketersediaan anggaran
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
12
|
12
|
12
|
12
|
9,870,000
|
19,740,000
|
29,360,000
|
34880000
|
7,410,000
|
15,640,000
|
25,260,000
|
0
|
12.00
|
12.00
|
|
Persentase dokumen Administrasi Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
|
APBD
|
2675000
|
2565000
|
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Dokumen
|
Untuk mengetahui Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Non Akumulatif
|
BKD
|
ITSNA IHYANA, SH, Kasubag Perencanaan dan Keuangan
|
Drs. ARIF SUHANDA, Sekretaris BKD
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
2,074,900
|
2,074,900
|
2,074,900
|
2,074,900
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
9.00
|
9.00
|
9.00
|
9.00
|
5.00
|
Menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan penyelenggara diklat
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
Kerjasama dan komitmen yang baik
|
55.56
|
55.56
|
55.56
|
55.56
|
5
|
5
|
5
|
5
|
0
|
1,500,000
|
2,675,000
|
3475000
|
0
|
0
|
1,260,000
|
2,520,000
|
5.00
|
5.00
|
|
Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
APBD
|
10993800
|
10993800
|
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
|
Paket
|
untuk mengetahui penyusunan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
|
Non Akumulasi
|
BKD
|
JUWARIYAH, SE, Kasubag Umum dan Kepegawaian
|
Drs. ARIF SUHANDA, Sekretaris BKD
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
10,993,800
|
10,993,800
|
17,900,100
|
20,900,100
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00
|
|
100.00
|
100.00
|
0.00
|
|
3,333.33
|
3,333.33
|
3,333.33
|
0.00
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3,194,900
|
4,917,100
|
9,131,200
|
10,993,800
|
3,004,000
|
4,666,500
|
6,828,800
|
0
|
3.00
|
3.00
|
|
Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
|
APBD
|
357297200
|
431166200
|
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
|
Paket
|
untuk mengetahui penyusunan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
|
Non Akumulasi
|
BKD
|
JUWARIYAH, SE, Kasubag Umum dan Kepegawaian
|
Drs. ARIF SUHANDA, Sekretaris BKD
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
292,116,400
|
357,292,200
|
280,774,300
|
285,774,300
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
9.00
|
9.00
|
9.00
|
9.00
|
9.00
|
Memaksimalkan anggaran pada DPPA
|
9.00
|
9.00
|
9.00
|
Memaksimalkan anggaran pada DPPA
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
9
|
9
|
9
|
9
|
136,677,100
|
231,671,850
|
330,018,200
|
357,297,200
|
62,980,518
|
165,150,170
|
257,660,987
|
0
|
9.00
|
9.00
|
|
Persentase terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
APBD
|
0
|
0
|
Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
|
Unit
|
untuk mengetahui Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
|
Non Akumulasi
|
BKD
|
JUWARIYAH, SE, Kasubag Umum dan Kepegawaian
|
Drs. ARIF SUHANDA, Sekretaris BKD
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
198,500,000
|
0
|
200,000,000
|
200,000,000
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.00
|
1.00
|
|
Persentase terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
APBD
|
346751500
|
354133500
|
Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
|
Unit
|
untuk mengetahui Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
|
Non Akumulasi
|
BKD
|
JUWARIYAH, SE, Kasubag Umum dan Kepegawaian
|
Drs. ARIF SUHANDA, Sekretaris BKD
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
28,082,000
|
346,751,500
|
15,000,000
|
15,000,000
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
1.00
|
3.00
|
3.00
|
7.00
|
0.00
|
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
2
|
2
|
2
|
2
|
319,000,000
|
346,751,500
|
346,751,500
|
354133500
|
0
|
336,607,000
|
336,607,000
|
0
|
2.00
|
2.00
|
|
Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
APBD
|
82400000
|
90400000
|
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
|
Laporan
|
untuk mengetahui Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
|
Non Akumulasi
|
BKD
|
JUWARIYAH, SE, Kasubag Umum dan Kepegawaian
|
Drs. ARIF SUHANDA, Sekretaris BKD
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
81,600,000
|
82,400,000
|
94,800,000
|
94,800,000
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
3.00
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
3.00
|
Mengajukan usulan di RAPBD Perubahan
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
12
|
12
|
12
|
12
|
35,601,000
|
56,202,000
|
76,803,000
|
90,400,000
|
24,080,906
|
47,886,481
|
66,163,201
|
0
|
12.00
|
12.00
|
|
Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
APBD
|
193499200
|
131168200
|
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
|
Laporan
|
untuk mengetahui penyusunan jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
|
Non Akumulasi
|
BKD
|
JUWARIYAH, SE, Kasubag Umum dan Kepegawaian
|
Drs. ARIF SUHANDA, Sekretaris BKD
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
213,316,445
|
193,499,200
|
196,221,991
|
196,221,991
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
3.00
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
3.00
|
Kerjasama dan komitmen yang baik
|
6.00
|
9.00
|
12.00
|
Kerjasama dan komitmen yang baik
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
12
|
12
|
12
|
12
|
58,528,992
|
103,775,820
|
149,022,648
|
131,168,200
|
25,228,022
|
63,825,949
|
90,263,929
|
0
|
12.00
|
12.00
|
|
Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
APBD
|
40605000
|
45605000
|
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
|
Unit
|
untuk mengetahui Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
|
Non Akumulatif
|
BKD
|
JUWARIYAH, SE, Kasubag Umum dan Kepegawaian
|
Drs. ARIF SUHANDA, Sekretaris BKD
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
71,620,000
|
40,605,000
|
68,994,000
|
73,994,000
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
0.00
|
5
|
5
|
5
|
5
|
10,552,500
|
21,105,000
|
28,605,000
|
45605000
|
5,057,500
|
12,340,000
|
25,428,000
|
0
|
5.00
|
5.00
|
|
Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
APBD
|
17952130
|
17939230
|
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
|
Unit
|
untuk mengetahui Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
|
Non Akumulatif
|
BKD
|
JUWARIYAH, SE, Kasubag Umum dan Kepegawaian
|
Drs. ARIF SUHANDA, Sekretaris BKD
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
5,924,900
|
17,952,130
|
27,866,680
|
27,866,680
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
Kerjasama dan komitmen yang baik
|
0.00
|
1.00
|
2.00
|
Memaksimalkan anggaran pemeliharaan di RAPBD Perubahan untuk pemeliharaan gedung
|
0.00
|
0.00
|
50.00
|
100.00
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
9,807,500
|
17,952,130
|
17939230
|
0
|
0
|
7,837,100
|
7,837,100
|
2.00
|
2.00
|
|
Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
APBD
|
14718600
|
18267600
|
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
|
Unit
|
untuk mengetahui Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
|
Jumlah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
|
Non Akumulatif
|
BKD
|
JUWARIYAH, SE, Kasubag Umum dan Kepegawaian
|
Drs. ARIF SUHANDA, Sekretaris BKD
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
15,948,500
|
14,718,600
|
35,111,200
|
36,111,200
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
7.00
|
7.00
|
7.00
|
28.00
|
2.00
|
Mengajukan usulan anggaran pengadaan printer di RAPBD Perubahan
|
4.00
|
55.00
|
55.00
|
Memaksimalkan anggaran pemeliharaan di RAPBD Perubahan untuk servis laptop CAT
|
28.57
|
57.14
|
785.71
|
196.43
|
7
|
7
|
7
|
7
|
3,711,000
|
8,173,500
|
11,884,500
|
31753100
|
480,000
|
2,048,450
|
8,908,450
|
35,000,000
|
7.00
|
7.00
|
|
Persentase formasi ASN yang terisi
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
|
APBD
|
0
|
0
|
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
|
Dokumen
|
Untuk mengetahui Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
|
Non Akumulatif
|
BKD
|
NOVIAR BAGUS SULISTYANTO, S.Kom, Analis SDM Aparatur Muda
|
WIWI DWI CATUR ARY PAHLAWATI, S.Sos, Kabid Pengembangan
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
1,953,000
|
0
|
4,292,500
|
5,292,500
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
0.00
|
1.00
|
1.00
|
2.00
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.00
|
2.00
|
|
Persentase formasi ASN yang terisi
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
|
APBD
|
89275000
|
458076000
|
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
|
Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
|
Dokumen
|
Untuk mengetahui Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
|
Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
|
Non Akumulatif
|
BKD
|
NOVIAR BAGUS SULISTYANTO, S.Kom, Analis SDM Aparatur Muda
|
WIWI DWI CATUR ARY PAHLAWATI, S.Sos, Kabid Pengembangan
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
188,698,600
|
89,275,000
|
590,393,400
|
625,393,400
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
2.00
|
0.00
|
Selalu berkoordinasi dengan KemenPAN RB dan BKN RI
|
0.00
|
0.00
|
2.00
|
Selalu berkoordinasi dengan KemenPAN RB dan BKN RI
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
1
|
1
|
1
|
1
|
7,000,000
|
13,412,500
|
82075000
|
360511500
|
9,414,000
|
9,414,000
|
11,199,000
|
0
|
1.00
|
1.00
|
|
Persentase formasi ASN yang terisi
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
|
APBD
|
6250000
|
7750000
|
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
|
Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
|
Dokumen
|
Untuk mengetahui Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
|
Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
|
Non Akumulatif
|
BKD
|
HERMAWAN WIJAYA, S.Sos, Analis SDM Aparatur Muda
|
DADAR SUSILADI, S.IPem, Kabid Mutasi dan Kepangkatan
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
6,000,000
|
6,250,000
|
6,219,800
|
7,539,800
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
2.00
|
5.00
|
8.00
|
10.00
|
1.00
|
Selalu berkoordinasi dengan BKN RI dan Taspen
|
6.00
|
8.00
|
12.00
|
Selalu berkoordinasi dengan BKN RI dan Taspen
|
50.00
|
120.00
|
100.00
|
120.00
|
12
|
12
|
12
|
12
|
2,000,000
|
3,400,000
|
5,600,000
|
7750000
|
2,250,000
|
2,937,500
|
5,375,000
|
0
|
12.00
|
12.00
|
|
Persentase formasi ASN yang terisi
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
|
APBD
|
50000000
|
50000000
|
Terfasilitasinya Lembaga profesi ASN yang difasilitasi
|
Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi (hibah)
|
Lembaga
|
Untuk mengetahui Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi (hibah)
|
Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi (hibah)
|
Non Akumulatif
|
BKD
|
TEGUH EKO PRAMONO, S.IP, Analis SDM Aparatur Muda
|
WIWI DWI CATUR ARY PAHLAWATI, S.Sos, Kabid Pengembangan
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
75,000,000
|
50,000,000
|
75,000,000
|
75,000,000
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
0.00
|
2.00
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
Selalu berkoordinasi dengan penerima hibah
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
Selalu berkoordinasi dengan penerima hibah
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2
|
1
|
2
|
2
|
0
|
50,000,000
|
50,000,000
|
50,000,000
|
0
|
0
|
0
|
50,000,000
|
1.00
|
1.00
|
|
Persentase formasi ASN yang terisi
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
|
APBD
|
133000000
|
125000000
|
Terkelolanya Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
|
Dokumen
|
Untuk mengetahui Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
|
Non Akumulatif
|
BKD
|
NOVIAR BAGUS SULISTYANTO, S.Kom, Analis SDM Aparatur Muda
|
WIWI DWI CATUR ARY PAHLAWATI, S.Sos, Kabid Pengembangan
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
213,000,000
|
133,000,000
|
70,649,500
|
70,649,500
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
Selalu berkoordinasi dengan pengembang dan tim internal
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
Selalu berkoordinasi dengan pengembang dan tim internal
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
6
|
3
|
2
|
2
|
4,000,000
|
133,000,000
|
133,000,000
|
125,000,000
|
0
|
0
|
0
|
124,000,000
|
3.00
|
3.00
|
|
Persentase jabatan struktural yang terisi
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Pengelolaan Mutasi ASN
|
APBD
|
41747700
|
43312700
|
Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
|
Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural
|
Persentase
|
Untuk Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural
|
Jumlah ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural dibagi jumlah pejabat struktural dikali 100
|
Non Akumulatif
|
BKD
|
HERMAWAN WIJAYA, S.Sos, Analis SDM Aparatur Muda
|
DADAR SUSILADI, S.IPem, Kabid Mutasi dan Kepangkatan
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
41,551,000
|
41,747,700
|
36,684,900
|
38,684,900
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
33.63
|
34.00
|
34.50
|
35.00
|
35.97
|
Selalu berkoordinasi dengan Kemendagri dan BKN RI
|
36.32
|
36.52
|
36.52
|
Selalu berkoordinasi dengan Kemendagri dan BKN RI
|
106.96
|
106.82
|
105.86
|
104.34
|
35.00
|
36.00
|
37.00
|
38.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
36.00
|
36.00
|
|
Persentase jabatan struktural yang terisi
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
|
APBD
|
13950000
|
10885000
|
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
|
Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
|
Dokumen
|
Untuk mengetahui Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
|
Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
|
Non Akumulatif
|
BKD
|
YOVI ANDRIANI, S.Sos., M.I.Kom, Analis SDM Aparatur Muda
|
DADAR SUSILADI, S.IPem, Kabid Mutasi dan Kepangkatan
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
8,375,000
|
13,950,000
|
18,579,900
|
20,579,900
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
1.00
|
3.00
|
4.00
|
6.00
|
1.00
|
Kerjasama dan komitmen yang baik
|
3.00
|
4.00
|
6.00
|
Kerjasama dan komitmen yang baik
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
2
|
6
|
6
|
6
|
3850000
|
7450000
|
11400000
|
10885000
|
3,287,500
|
3,287,500
|
9,072,500
|
0
|
6.00
|
6.00
|
|
Persentase jabatan struktural yang terisi
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Pengelolaan Promosi ASN
|
APBD
|
209495800
|
331373300
|
Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
|
Dokumen
|
Untuk mengetahui Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
|
Non Akumulatif
|
BKD
|
HERMAWAN WIJAYA, S.Sos, Analis SDM Aparatur Muda
|
DADAR SUSILADI, S.IPem, Kabid Mutasi dan Kepangkatan
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
299,981,100
|
209,495,800
|
569,310,000
|
569,310,000
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
0.00
|
1.00
|
1.00
|
2.00
|
0.00
|
Updating data ASN di SAPK Khususnya lokasi kerja dan jabatan belum berjalan baik
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.00
|
2
|
2
|
2
|
2
|
95000000
|
209495800
|
209495800
|
331373300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.00
|
2.00
|
|
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
|
APBD
|
46000000
|
66000000
|
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
|
Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
|
Orang
|
Untuk mengetahui Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
|
Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
|
Non Akumulatif
|
BKD
|
TEGUH EKO PRAMONO, S.IP, Analis SDM Aparatur Muda
|
WIWI DWI CATUR ARY PAHLAWATI, S.Sos, Kabid Pengembangan
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
34,730,000
|
46,000,000
|
35,550,000
|
37,550,000
|
2
|
1
|
0
|
naik
|
0.00
|
7.00
|
7.00
|
7.00
|
0.00
|
Selalu berkoordinasi dengan OPD dan calon penerima stimulant beasiswa
|
0.00
|
7.00
|
3.00
|
Selalu berkoordinasi dengan OPD dan calon penerima stimulant beasiswa
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
42.86
|
5
|
6
|
7
|
8
|
0
|
40000000
|
40000000
|
66000000
|
0
|
0
|
31,500,000
|
0
|
6.00
|
6.00
|
|
Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur
|
APBD
|
0
|
0
|
Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
|
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
|
Dokumen
|
Untuk mengetahui Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
|
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
|
Non Akumulatif
|
BKD
|
SEPTA IMINDIA LUSIANI, SE, Analis SDM Aparatur Muda
|
SRI WAHYUNINGSIH, S.Psi, M.Psi, Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
16,785,000
|
0
|
21,180,000
|
25,000,000
|
2
|
1
|
708
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.00
|
2.00
|
|
Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
|
APBD
|
36210000
|
36210000
|
Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN
|
Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan
|
Orang
|
Untuk mengetahui Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan
|
Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan
|
Non Akumulatif
|
BKD
|
SEPTA IMINDIA LUSIANI, SE, Analis SDM Aparatur Muda
|
SRI WAHYUNINGSIH, S.Psi, M.Psi, Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
23,160,000
|
36,210,000
|
23,590,000
|
25,000,000
|
2
|
1
|
708
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
Kerjasama dan komitmen yang baik
|
0.00
|
6.00
|
6.00
|
Kerjasama dan komitmen yang baik
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
100.00
|
6
|
6
|
6
|
6
|
5442500
|
26955000
|
33457500
|
36210000
|
560,000
|
560,000
|
23,567,500
|
0
|
6.00
|
6.00
|
|
Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Pembinaan Disiplin ASN
|
APBD
|
28070000
|
48780000
|
Meningkatnya Disiplin ASN
|
Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
|
Orang
|
Untuk mengetahui Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
|
Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
|
Non Akumulasi
|
BKD
|
SEPTA IMINDIA LUSIANI, SE, Analis SDM Aparatur Muda
|
SRI WAHYUNINGSIH, S.Psi, M.Psi, Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
|
10,130,000
|
15,550,000
|
23,550,000
|
25,000,000
|
2
|
1
|
708
|
naik
|
2.00
|
4.00
|
6.00
|
10.00
|
3.00
|
Kerjasama dan komitmen yang baik
|
5.00
|
8.00
|
10.00
|
Kerjasama dan komitmen yang baik
|
150.00
|
125.00
|
133.33
|
100.00
|
2
|
10
|
10
|
10
|
3305000
|
25152500
|
27337500
|
48780000
|
950,000
|
4,865,000
|
22,625,000
|
0
|
10.00
|
10.00
|
|
Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
|
Badan Kepegawaian Daerah
|
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
|
|
519123300
|
421371300
|
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
|
Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
|
Laporan
|
Untuk mengetahui Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
|
Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
|
Non Akumulasi
|
BKD
|
TEGUH EKO PRAMONO, S.IP, Analis SDM Aparatur Muda
|
WIWI DWI CATUR ARY PAHLAWATI, S.Sos, Kabid Pengembangan
|
ESTI WIDODO, S.STP., M.Si., Kepala Badan
|
APBD
|
253,421,000
|
5,191,233,300
|
3,395,333,000
|
3,395,333,000
|
2
|
1
|
1,164
|
naik
|
1.00
|
1.00
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
Penyesuaian jadwal penyelenggaraan diklat karena padatnya jadwal dari seluruh penyelenggara
|
1.00
|
2.00
|
2.00
|
Mengajukan usulan pada anggaran 2025 untuk penyelenggaraan PKP
|
0.00
|
100.00
|
66.67
|
66.67
|
2
|
2
|
2
|
2
|
4420000
|
390831400
|
497818300
|
421371300
|
0
|
168,891,900
|
252,931,293
|
391,205,393
|
2.00
|
2.00
|
|
Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan
|
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
|
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
|
|
0
|
0
|
Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
|
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
|
Angka
|
Indikator ini dipilih untuk mengetahui perkembangan inovasi daerah dan penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara
|
Jumlah penelitian dan inovasi yang diterapkan ---------------------------------- x 100 jumlah penelitian dan inovasi
|
Non kumulatif
|
Baperlitbang
|
Reni Tri Handayani, S.TP, M.E, Kasie Penelitian dan Pengembangan
|
Anton Hermawan, SE, M.Akun, Kepala Bidang Litbang PP
|
YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang
|
PAD
|
131,753,000
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
naik
|
0.00
|
75.00
|
1.00
|
60.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1 Dokumen
|
1 Dokumen
|
1 Dokumen
|
1 Dokumen
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.00
|
1.00
|
|
Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
|
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
|
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
|
|
0
|
0
|
Tersusunnya Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Pariwisata
|
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Pariwisata
|
Angka
|
Indikator ini dipilih dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan
|
Jumlah program dalam dokumen RKPD yang sesuai dengan dokumen RPD ---------------------------------- x 100 Jumlah program dalam RPD
|
Non Kumulatif
|
Baperlitbang
|
|
RIFAI AZIM, ST, MT, Kabid Ekonomi
|
YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang
|
PAD
|
256,922,000
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
naik
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3 Dokumen
|
-
|
1 dokumen
|
1 Dokumen
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
0.00
|